vereador	empenho	data	mes_de_referencia	descricao	empenhado	liquidado	pago
XXXXMARCELE MORAES	2026NE000735	2026-10-08	09/2026	DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA CMS E AUDITORIA DA CONTROLADORIA Nº 30.08.10.2026, CONSTANTES NO PROCESSO Nº 2197/2026	39000.00	39000.00	39000.00