Empenho 2025NE000021 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Câmara Municipal de Salvador

CNPJ 08.761.140/0001-94

1 · EmpenhadoR$ 2.900.000,00reservado

2 · LiquidadoR$ 2.736.610,3514 liquidações

3 · PagoR$ 1.974.456,9818 pagamentos

Para que é

DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025

Unidade gestora: UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Estimativo
Como foi contratado: Não se aplica — Despesa de pessoal e encargos: não depende de licitação.
Tipo de despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Grupo: Pessoal e Encargos Sociais
Função: Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento: Administração de Pessoal e Encargos
Programa: Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

17/01/2025
Empenho 2025NE000021 — R$ 2.900.000,00 reservados para Câmara Municipal de Salvador.
20/01/2025
Liquidação 2025NL000031 — R$ 233.678,54 entregues e conferidos (PRO 51/2025). PDF
Pago em 20/01/2025 — 2025PP000075: R$ 233.678,54 programação

Pago em 30/01/2025 — 2025PP000085: R$ 34.998,24 programação
29/01/2025
Liquidação 2025NL000166 — R$ 25.980,47 entregues e conferidos (PRO 126/2025). PDF
Pago em 29/01/2025 — 2025PP000080: R$ 25.980,47 programação

Pago em 30/01/2025 — 2025PP000088: R$ 7.596,18 programação
20/02/2025
Liquidação 2025NL000729 — R$ 182.860,52 entregues e conferidos (PRO 283/2025). PDF
Pago em 20/02/2025 — 2025PP000464: R$ 182.860,52 programação

Pago em 06/03/2025 — 2025PP000474: R$ 35.565,84 programação
20/03/2025
Liquidação 2025NL001567 — R$ 107.437,24 entregues e conferidos (PROC 541/2025). PDF
Pago em 20/03/2025 — 2025PP000882: R$ 107.437,24 programação

Pago em 01/04/2025 — 2025PP000912: R$ 20.081,92 programação
27/03/2025
Liquidação 2025NL002008 — R$ 84.957,01 entregues e conferidos (PROC 632/2025). PDF
Pago em 28/03/2025 — 2025PP000877: R$ 84.957,01 programação
16/04/2025
Liquidação 2025NL002746 — R$ 222.303,63 entregues e conferidos (PROC 814/2025). PDF
Pago em 28/04/2025 — 2025PP001247: R$ 39.952,63 programação
20/05/2025
Liquidação 2025NL003438 — R$ 331.954,31 entregues e conferidos (PROC 1057/2025). PDF
Pago em 29/05/2025 — 2025PP001495: R$ 68.881,25 programação
17/06/2025
Liquidação 2025NL004265 — R$ 406.021,53 entregues e conferidos (PROC 1337/2025). PDF
Pago em 18/06/2025 — 2025PP001841: R$ 406.021,53 programação
18/07/2025
Liquidação 2025NL005532 — R$ 163.005,52 entregues e conferidos (PROC 1597/2025). PDF
Pago em 18/07/2025 — 2025PP002327: R$ 163.005,52 programação

Pago em 24/07/2025 — 2025PP002334: R$ 32.991,64 programação
20/08/2025
Liquidação 2025NL006577 — R$ 218.108,52 entregues e conferidos (PROC 1893/2025). PDF
Pago em 20/08/2025 — 2025PP002834: R$ 218.108,52 programação
19/09/2025
Liquidação 2025NL007614 — R$ 97.440,41 entregues e conferidos (PROC 2181/2025). PDF
Pago em 19/09/2025 — 2025PP003219: R$ 97.440,41 programação
20/10/2025
Liquidação 2025NL008649 — R$ 130.811,17 entregues e conferidos (PROC 2442/2025). PDF
Pago em 20/10/2025 — 2025PP003621: R$ 130.811,17 programação
19/11/2025
Liquidação 2025NL009651 — R$ 84.088,35 entregues e conferidos (PROC 2722/2025). PDF
Pago em 19/11/2025 — 2025PP003969: R$ 84.088,35 programação
16/12/2025
Liquidação 2025NL010713 — R$ 447.963,13 entregues e conferidos (PROC 3031/2025). PDF

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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