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Empenho 2025NE000033 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor

CNPJ 27.943.415/0001-55

1 · EmpenhadoR$ 8.500.000,00reservado
2 · LiquidadoR$ 8.147.379,1613 liquidações
3 · PagoR$ 7.511.048,8912 pagamentos

Para que é

DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025

Unidade gestora
UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Estimativo
Como foi contratado
Não se aplica — Despesa de pessoal e encargos: não depende de licitação.
Tipo de despesa
Obrigações Patronais
Grupo
Pessoal e Encargos Sociais
Função
Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento
Administração de Pessoal e Encargos
Programa
Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 17/01/2025
    Empenho 2025NE000033 — R$ 8.500.000,00 reservados para FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor.
  2. 30/01/2025
    Liquidação 2025NL000191 — R$ 554.919,39 entregues e conferidos (PRO 64/2025). PDF
    Pago em 30/01/2025 — 2025PP000089: R$ 554.919,39 programação
  3. 01/04/2025
    Liquidação 2025NL002131 — R$ 675.366,09 entregues e conferidos (PROC 650/2025). PDF
    Pago em 01/04/2025 — 2025PP000916: R$ 675.366,09 programação
  4. 25/04/2025
    Liquidação 2025NL002900 — R$ 602.042,26 entregues e conferidos (PROC 874/2025). PDF
    Pago em 25/04/2025 — 2025PP001228: R$ 602.042,26 programação
  5. 29/05/2025
    Liquidação 2025NL003595 — R$ 620.612,72 entregues e conferidos (PROC 1123/2025). PDF
    Pago em 29/05/2025 — 2025PP001482: R$ 620.612,72 programação
  6. 27/06/2025
    Liquidação 2025NL004538 — R$ 667.216,73 entregues e conferidos (PROC 1375/2025). PDF
    Pago em 27/06/2025 — 2025PP001851: R$ 667.216,73 programação
  7. 24/07/2025
    Liquidação 2025NL005713 — R$ 644.493,77 entregues e conferidos (PROC 1653/2025). PDF
    Pago em 24/07/2025 — 2025PP002313: R$ 644.493,77 programação
  8. 29/08/2025
    Liquidação 2025NL006885 — R$ 633.950,34 entregues e conferidos (PROC 1977/2025). PDF
    Pago em 29/08/2025 — 2025PP002818: R$ 633.950,34 programação
  9. 29/09/2025
    Liquidação 2025NL007856 — R$ 636.330,27 entregues e conferidos (PROC 2247/2025). PDF
  10. 24/10/2025
    Liquidação 2025NL008855 — R$ 643.985,71 entregues e conferidos (PROC 2502/2025). PDF
    Pago em 31/10/2025 — 2025PP003640: R$ 643.985,71 programação
  11. 26/11/2025
    Liquidação 2025NL009771 — R$ 644.126,07 entregues e conferidos (PROC 2769/2025). PDF
    Pago em 26/11/2025 — 2025PP003948: R$ 644.126,07 programação
  12. 17/12/2025
    Liquidação 2025NL000953 — R$ 549.412,09 entregues e conferidos (PROC 345/2025). PDF
    Pago em 26/02/2025 — 2025PP000414: R$ 549.412,09 programação
  13. 18/12/2025
    Liquidação 2025NL011077 — R$ 636.026,08 entregues e conferidos (PROC 2956/2025). PDF
    Pago em 18/12/2025 — 2025PP004557: R$ 636.026,08 programação
  14. 18/12/2025
    Liquidação 2025NL011211 — R$ 638.897,64 entregues e conferidos (PROC 3060/2025). PDF
    Pago em 18/12/2025 — 2025PP004607: R$ 638.897,64 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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