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Empenho 2025NE000034 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor

CNPJ 27.943.415/0001-55

1 · EmpenhadoR$ 480.000,00reservado
2 · LiquidadoR$ 283.565,0413 liquidações
3 · PagoR$ 283.565,0413 pagamentos

Para que é

DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, NO EXERCÍCIO DE 2025.

Unidade gestora
UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Estimativo
Como foi contratado
Não se aplica — Despesa de pessoal e encargos: não depende de licitação.
Tipo de despesa
Obrigações Patronais
Grupo
Pessoal e Encargos Sociais
Função
Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento
Administração de Pessoal e Encargos
Programa
Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 17/01/2025
    Empenho 2025NE000034 — R$ 480.000,00 reservados para FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor.
  2. 30/01/2025
    Liquidação 2025NL000190 — R$ 19.409,79 entregues e conferidos (PRO 61/2025). PDF
    Pago em 30/01/2025 — 2025PP000092: R$ 19.409,79 programação
  3. 26/02/2025
    Liquidação 2025NL000950 — R$ 19.223,30 entregues e conferidos (PRO - 347/2025).
    Pago em 26/02/2025 — 2025PP000413: R$ 19.223,30 programação
  4. 01/04/2025
    Liquidação 2025NL002134 — R$ 23.548,92 entregues e conferidos (PROC 652/2025). PDF
    Pago em 01/04/2025 — 2025PP000920: R$ 23.548,92 programação
  5. 25/04/2025
    Liquidação 2025NL002899 — R$ 20.980,70 entregues e conferidos (PROC 876/2025). PDF
    Pago em 25/04/2025 — 2025PP001229: R$ 20.980,70 programação
  6. 29/05/2025
    Liquidação 2025NL003594 — R$ 21.599,86 entregues e conferidos (PROC 1122/2025). PDF
    Pago em 29/05/2025 — 2025PP001486: R$ 21.599,86 programação
  7. 27/06/2025
    Liquidação 2025NL004531 — R$ 23.153,26 entregues e conferidos (PROC 1374/2025). PDF
    Pago em 27/06/2025 — 2025PP001852: R$ 23.153,26 programação
  8. 24/07/2025
    Liquidação 2025NL005712 — R$ 22.395,81 entregues e conferidos (PROC 1652/2025). PDF
    Pago em 24/07/2025 — 2025PP002312: R$ 22.395,81 programação
  9. 29/08/2025
    Liquidação 2025NL006888 — R$ 22.044,38 entregues e conferidos (PROC 1976/2025). PDF
    Pago em 29/08/2025 — 2025PP002819: R$ 22.044,38 programação
  10. 29/09/2025
    Liquidação 2025NL007850 — R$ 22.123,72 entregues e conferidos (PROC 2251/2025). PDF
    Pago em 29/09/2025 — 2025PP003201: R$ 22.123,72 programação
  11. 24/10/2025
    Liquidação 2025NL008836 — R$ 22.378,90 entregues e conferidos (PROC 2501/2025). PDF
    Pago em 31/10/2025 — 2025PP003639: R$ 22.378,90 programação
  12. 26/11/2025
    Liquidação 2025NL009772 — R$ 22.383,57 entregues e conferidos (PROC 2768/2025). PDF
    Pago em 26/11/2025 — 2025PP003947: R$ 22.383,57 programação
  13. 18/12/2025
    Liquidação 2025NL011203 — R$ 22.113,55 entregues e conferidos (PROC 2960/2025). PDF
    Pago em 18/12/2025 — 2025PP004601: R$ 22.113,55 programação
  14. 18/12/2025
    Liquidação 2025NL011212 — R$ 22.209,28 entregues e conferidos (PROC 3061/2025). PDF
    Pago em 18/12/2025 — 2025PP004608: R$ 22.209,28 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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