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Empenho 2025NE000035 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor

CNPJ 27.943.415/0001-55

1 · EmpenhadoR$ 480.000,00reservado
2 · LiquidadoR$ 359.959,4713 liquidações
3 · PagoR$ 359.959,4713 pagamentos

Para que é

DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025

Unidade gestora
UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Estimativo
Como foi contratado
Não se aplica — Despesa de pessoal e encargos: não depende de licitação.
Tipo de despesa
Obrigações Patronais
Grupo
Pessoal e Encargos Sociais
Função
Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento
Administração de Pessoal e Encargos
Programa
Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 17/01/2025
    Empenho 2025NE000035 — R$ 480.000,00 reservados para FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor.
  2. 30/01/2025
    Liquidação 2025NL000195 — R$ 27.402,39 entregues e conferidos (PRO 59/2025). PDF
    Pago em 30/01/2025 — 2025PP000093: R$ 27.402,39 programação
  3. 26/02/2025
    Liquidação 2025NL000980 — R$ 27.314,81 entregues e conferidos (PRO-342/2025).
    Pago em 26/02/2025 — 2025PP000415: R$ 27.314,81 programação
  4. 01/04/2025
    Liquidação 2025NL002130 — R$ 31.154,47 entregues e conferidos (PROC 572/2025). PDF
    Pago em 01/04/2025 — 2025PP000922: R$ 31.154,47 programação
  5. 25/04/2025
    Liquidação 2025NL002901 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 872/2025). PDF
    Pago em 25/04/2025 — 2025PP001227: R$ 27.408,78 programação
  6. 29/05/2025
    Liquidação 2025NL003592 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 1121/2025). PDF
    Pago em 29/05/2025 — 2025PP001488: R$ 27.408,78 programação
  7. 27/06/2025
    Liquidação 2025NL004532 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 1373/2025). PDF
    Pago em 27/06/2025 — 2025PP001853: R$ 27.408,78 programação
  8. 24/07/2025
    Liquidação 2025NL005711 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 1651/2025). PDF
    Pago em 24/07/2025 — 2025PP002315: R$ 27.408,78 programação
  9. 29/08/2025
    Liquidação 2025NL006891 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 1975/2025). PDF
    Pago em 29/08/2025 — 2025PP002820: R$ 27.408,78 programação
  10. 29/09/2025
    Liquidação 2025NL007853 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 2249/2025). PDF
    Pago em 29/09/2025 — 2025PP003200: R$ 27.408,78 programação
  11. 24/10/2025
    Liquidação 2025NL008835 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 2500/2025). PDF
    Pago em 31/10/2025 — 2025PP003638: R$ 27.408,78 programação
  12. 26/11/2025
    Liquidação 2025NL009775 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 2767/2025). PDF
    Pago em 26/11/2025 — 2025PP003953: R$ 27.408,78 programação
  13. 18/12/2025
    Liquidação 2025NL011069 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 2966/2025). PDF
    Pago em 18/12/2025 — 2025PP004556: R$ 27.408,78 programação
  14. 18/12/2025
    Liquidação 2025NL011202 — R$ 27.408,78 entregues e conferidos (PROC 3062/2025). PDF
    Pago em 18/12/2025 — 2025PP004600: R$ 27.408,78 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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