Empenho 2025NE000042 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Engel Tech Engenharia Elevadores e Escadas Rolantes Ltda

CNPJ 06.039.956/0001-83

1 · EmpenhadoR$ 23.108,17reservado

2 · LiquidadoR$ 23.108,177 liquidações

3 · PagoR$ 23.108,177 pagamentos

Para que é

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS) ELEVADORES INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME CONTRATO Nº 26/2024 E PROCESSO CMS Nº 664/2024.

Unidade gestora: UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Global
Como foi contratado: Dispensa Eletrônica 90004/2024 (dispensa)
Tipo de despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Grupo: Outras Despesas Correntes
Função: Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento: Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
Programa: Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos
Processo: 664/2024
Contrato: 26/2024

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

17/01/2025
Empenho 2025NE000042 — R$ 23.108,17 reservados para Engel Tech Engenharia Elevadores e Escadas Rolantes Ltda.
12/02/2025
Liquidação 2025NL000462 — R$ 3.415,00 entregues e conferidos (NF 25055). PDF
Pago em 12/02/2025 — 2025PP000200: R$ 3.415,00 programação
07/03/2025
Liquidação 2025NL001154 — R$ 3.415,00 entregues e conferidos (NF 25295). PDF
Pago em 07/03/2025 — 2025PP000497: R$ 3.415,00 programação
04/04/2025
Liquidação 2025NL002374 — R$ 3.415,00 entregues e conferidos (NF 25536). PDF
Pago em 07/04/2025 — 2025PP001011: R$ 3.415,00 programação
06/05/2025
Liquidação 2025NL003017 — R$ 3.415,00 entregues e conferidos (NF 25763). PDF
Pago em 06/05/2025 — 2025PP001278: R$ 3.415,00 programação
05/06/2025
Liquidação 2025NL003749 — R$ 3.415,00 entregues e conferidos (NF 26031). PDF
Pago em 05/06/2025 — 2025PP001553: R$ 3.415,00 programação
04/07/2025
Liquidação 2025NL004908 — R$ 3.415,00 entregues e conferidos (NF 26271). PDF
Pago em 04/07/2025 — 2025PP002001: R$ 3.415,00 programação
10/09/2025
Liquidação 2025NL007325 — R$ 2.618,17 entregues e conferidos (NF 26762). PDF
Pago em 10/09/2025 — 2025PP002991: R$ 2.618,17 programação

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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