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Empenho 2025NE000051 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Dw3 Serviços Especializados Ltda.

CNPJ 37.620.875/0001-04

1 · EmpenhadoR$ 3.298.644,97reservado
2 · LiquidadoR$ 3.298.644,9710 liquidações
3 · PagoR$ 3.298.644,9710 pagamentos

Para que é

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM CONTROLE DETALHADO SOBRE OS HARDWARES E SOFTWARES INSTALADOS, INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS, CONFORME, CONTRATO Nº 29/2024, PUBLICADO NO DOL Nº 6813 DE 23/10/2024 E PROCESSO Nº 1389/2024

Unidade gestora
UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Global
Como foi contratado
Pregão Eletrônico 90009/2024 (licitação)
Tipo de despesa
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Grupo
Outras Despesas Correntes
Função
Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento
Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação
Programa
Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos
Processo
1389/2024
Contrato
29/2024

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 17/01/2025
    Empenho 2025NE000051 — R$ 3.298.644,97 reservados para Dw3 Serviços Especializados Ltda..
  2. 22/01/2025
    Liquidação 2025NL000097 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NF 303). PDF
    Pago em 23/01/2025 — 2025PP000037: R$ 338.901,88 programação
  3. 21/02/2025
    Liquidação 2025NL000789 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NF 320).
    Pago em 21/02/2025 — 2025PP000345: R$ 338.901,88 programação
  4. 24/03/2025
    Liquidação 2025NL001804 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NFG 326). PDF
    Pago em 24/03/2025 — 2025PP000753: R$ 338.901,88 programação
  5. 16/04/2025
    Liquidação 2025NL002778 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NF 332). PDF
    Pago em 16/04/2025 — 2025PP001164: R$ 338.901,88 programação
  6. 23/05/2025
    Liquidação 2025NL003519 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NF 336). PDF
    Pago em 23/05/2025 — 2025PP001439: R$ 338.901,88 programação
  7. 16/06/2025
    Liquidação 2025NL004111 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NF 337). PDF
    Pago em 17/06/2025 — 2025PP001684: R$ 338.901,88 programação
  8. 22/07/2025
    Liquidação 2025NL005585 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NF 340). PDF
    Pago em 22/07/2025 — 2025PP002245: R$ 338.901,88 programação
  9. 21/08/2025
    Liquidação 2025NL006626 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NF 345). PDF
    Pago em 21/08/2025 — 2025PP002691: R$ 338.901,88 programação
  10. 22/09/2025
    Liquidação 2025NL007633 — R$ 338.901,88 entregues e conferidos (NF 346). PDF
    Pago em 22/09/2025 — 2025PP003103: R$ 338.901,88 programação
  11. 24/10/2025
    Liquidação 2025NL008832 — R$ 248.528,05 entregues e conferidos (NF 354). PDF
    Pago em 24/10/2025 — 2025PP003568: R$ 248.528,05 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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