Empenho 2025NE000053 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Vanguarda Telecomunicações Ltda.

CNPJ 18.311.072/0001-15

1 · EmpenhadoR$ 22.458,55reservado

2 · LiquidadoR$ 22.458,489 liquidações

3 · PagoR$ 21.734,088 pagamentos

Para que é

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS, CONFORME PROCESSO Nº 785/2024 E SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 34/2022 (ID 370963).

Unidade gestora: UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Global
Como foi contratado: Pregão Eletrônico 2/2022 (licitação)
Tipo de despesa: Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Grupo: Outras Despesas Correntes
Função: Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento: Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação
Programa: Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos
Processo: 267/2022
Contrato: 34/2022

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

17/01/2025
Empenho 2025NE000053 — R$ 22.458,55 reservados para Vanguarda Telecomunicações Ltda..
24/03/2025
Liquidação 2025NL001801 — R$ 2.716,76 entregues e conferidos (NF 736). PDF
Pago em 24/03/2025 — 2025PP000749: R$ 2.716,76 programação
26/03/2025
Liquidação 2025NL001895 — R$ 2.716,76 entregues e conferidos (NF 742). PDF
Pago em 26/03/2025 — 2025PP000802: R$ 2.716,76 programação
04/04/2025
Liquidação 2025NL002370 — R$ 2.716,76 entregues e conferidos (NF 750). PDF
Pago em 07/04/2025 — 2025PP001010: R$ 2.716,76 programação
06/05/2025
Liquidação 2025NL003008 — R$ 2.716,76 entregues e conferidos (NF 761). PDF
Pago em 06/05/2025 — 2025PP001272: R$ 2.716,76 programação
21/07/2025
Liquidação 2025NL005560 — R$ 2.716,76 entregues e conferidos (NF 787). PDF
Pago em 21/07/2025 — 2025PP002238: R$ 2.716,76 programação
21/07/2025
Liquidação 2025NL005568 — R$ 2.716,76 entregues e conferidos (NF 788). PDF
Pago em 21/07/2025 — 2025PP002237: R$ 2.716,76 programação
05/08/2025
Liquidação 2025NL005982 — R$ 2.716,76 entregues e conferidos (NF 792). PDF
Pago em 05/08/2025 — 2025PP002445: R$ 2.716,76 programação
15/09/2025
Liquidação 2025NL007475 — R$ 2.716,76 entregues e conferidos (NF 806). PDF
Pago em 15/09/2025 — 2025PP003043: R$ 2.716,76 programação
26/12/2025
Liquidação 2025NL011991 — R$ 724,40 entregues e conferidos (NF 849). PDF

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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