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Empenho 2025NE000057 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Safetec Informatica Ltda.

CNPJ 07.333.111/0001-69

1 · EmpenhadoR$ 127.625,88reservado
2 · LiquidadoR$ 116.990,3711 liquidações
3 · PagoR$ 106.354,9010 pagamentos

Para que é

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 21/2022 E PROCESSO CMS Nº 783/2024.

Unidade gestora
UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Global
Como foi contratado
Pregão Eletrônico 17/2022 (licitação)
Tipo de despesa
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Grupo
Outras Despesas Correntes
Função
Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento
Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação
Programa
Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos
Processo
420/2022
Contrato
21/2022

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 17/01/2025
    Empenho 2025NE000057 — R$ 127.625,88 reservados para Safetec Informatica Ltda..
  2. 13/02/2025
    Liquidação 2025NL000491 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 732). PDF
    Pago em 13/02/2025 — 2025PP000209: R$ 10.635,49 programação
  3. 26/03/2025
    Liquidação 2025NL001940 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 743). PDF
    Pago em 27/03/2025 — 2025PP000809: R$ 10.635,49 programação
  4. 14/04/2025
    Liquidação 2025NL002620 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 758). PDF
    Pago em 14/04/2025 — 2025PP001113: R$ 10.635,49 programação
  5. 07/05/2025
    Liquidação 2025NL003053 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 763). PDF
    Pago em 07/05/2025 — 2025PP001313: R$ 10.635,49 programação
  6. 11/06/2025
    Liquidação 2025NL003888 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 774). PDF
    Pago em 11/06/2025 — 2025PP001595: R$ 10.635,49 programação
  7. 08/08/2025
    Liquidação 2025NL006230 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 797). PDF
    Pago em 08/08/2025 — 2025PP002549: R$ 10.635,49 programação
  8. 03/09/2025
    Liquidação 2025NL007014 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 800). PDF
    Pago em 03/09/2025 — 2025PP002873: R$ 10.635,49 programação
  9. 08/10/2025
    Liquidação 2025NL008259 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 812). PDF
    Pago em 08/10/2025 — 2025PP003360: R$ 10.635,49 programação
  10. 14/11/2025
    Liquidação 2025NL009521 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 828). PDF
    Pago em 14/11/2025 — 2025PP003839: R$ 10.635,49 programação
  11. 03/12/2025
    Liquidação 2025NL009969 — R$ 10.635,49 entregues e conferidos (NF 831). PDF
    Pago em 03/12/2025 — 2025PP004033: R$ 10.635,49 programação
  12. 22/12/2025
    Liquidação 2025NL011876 — R$ 10.635,47 entregues e conferidos (NF 845). PDF
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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