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Empenho 2025NE000080 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços

CNPJ 92.559.830/0001-71

1 · EmpenhadoR$ 3.376.473,45reservado
2 · LiquidadoR$ 3.376.473,4512 liquidações
3 · PagoR$ 3.376.473,4512 pagamentos

Para que é

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA MODALIDADE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA OS SERVIDORES DA CMS, CONFORME 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 14/2020, PROCESSO CMS N° 248/2024.

Unidade gestora
Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Estimativo
Como foi contratado
Pregão Eletrônico 6/2020 (licitação)
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos
Processo
228/2020
Contrato
14/2020

Classificação do orçamento (função, subfunção, programa, ação e elemento de despesa): aguardando dados oficiais — não foi preenchida neste empenho no sistema financeiro.

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 17/01/2025
    Empenho 2025NE000080 — R$ 3.376.473,45 reservados para Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços.
  2. 23/01/2025
    Liquidação 2025NL000128 — R$ 430.630,33 entregues e conferidos (NF 726). PDF
    Pago em 23/01/2025 — 2025PP000041: R$ 430.630,33 programação
  3. 07/02/2025
    Liquidação 2025NL000376 — R$ 19.574,11 entregues e conferidos (NF 7919).
    Pago em 07/02/2025 — 2025PP000164: R$ 19.574,11 programação
  4. 07/02/2025
    Liquidação 2025NL000377 — R$ 441.307,11 entregues e conferidos (NF 9015).
    Pago em 07/02/2025 — 2025PP000163: R$ 441.307,11 programação
  5. 14/03/2025
    Liquidação 2025NL001315 — R$ 437.748,18 entregues e conferidos (NF 738). PDF
    Pago em 14/03/2025 — 2025PP000546: R$ 437.748,18 programação
  6. 03/04/2025
    Liquidação 2025NL002247 — R$ 70.822,67 entregues e conferidos (NF 748). PDF
    Pago em 03/04/2025 — 2025PP000974: R$ 70.822,67 programação
  7. 04/04/2025
    Liquidação 2025NL002355 — R$ 467.999,07 entregues e conferidos (NF 749). PDF
    Pago em 04/04/2025 — 2025PP001006: R$ 467.999,07 programação
  8. 10/04/2025
    Liquidação 2025NL002585 — R$ 5.338,39 entregues e conferidos (NF 756). PDF
    Pago em 11/04/2025 — 2025PP001097: R$ 5.338,39 programação
  9. 06/05/2025
    Liquidação 2025NL003005 — R$ 459.101,75 entregues e conferidos (NF 760). PDF
    Pago em 06/05/2025 — 2025PP001273: R$ 459.101,75 programação
  10. 03/06/2025
    Liquidação 2025NL003653 — R$ 459.220,38 entregues e conferidos (NF 771). PDF
    Pago em 03/06/2025 — 2025PP001510: R$ 459.220,38 programação
  11. 03/07/2025
    Liquidação 2025NL004801 — R$ 459.101,75 entregues e conferidos (NF 780). PDF
    Pago em 03/07/2025 — 2025PP001954: R$ 459.101,75 programação
  12. 17/07/2025
    Liquidação 2025NL005423 — R$ 3.558,93 entregues e conferidos (NF 2025/53179).
    Pago em 17/07/2025 — 2025PP002200: R$ 3.558,93 programação
  13. 25/07/2025
    Liquidação 2025NL005757 — R$ 122.070,78 entregues e conferidos (NF 791). PDF
    Pago em 25/07/2025 — 2025PP002346: R$ 122.070,78 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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