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Empenho 2025NE000081 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Vandison Antônio Vicente Portela

CNPJ 45.049.219/0001-13

1 · EmpenhadoR$ 22.000,00reservado
2 · LiquidadoR$ 11.160,309 liquidações
3 · PagoR$ 11.160,309 pagamentos

Para que é

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EM DIAS ÚTEIS), CONFORME PROCESSO CMS Nº 657/2024 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 36/2022.

Unidade gestora
Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Estimativo
Como foi contratado
Dispensa Eletrônica 2/2022 (dispensa)
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos
Processo
789/2022
Contrato
36/2022

Classificação do orçamento (função, subfunção, programa, ação e elemento de despesa): aguardando dados oficiais — não foi preenchida neste empenho no sistema financeiro.

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 17/01/2025
    Empenho 2025NE000081 — R$ 22.000,00 reservados para Vandison Antônio Vicente Portela.
  2. 20/03/2025
    Liquidação 2025NL001597 — R$ 1.724,22 entregues e conferidos (NF 739). PDF
    Pago em 20/03/2025 — 2025PP000677: R$ 1.724,22 programação
  3. 09/04/2025
    Liquidação 2025NL002481 — R$ 1.724,22 entregues e conferidos (NF 2275).
    Pago em 09/04/2025 — 2025PP001069: R$ 1.724,22 programação
  4. 07/05/2025
    Liquidação 2025NL003044 — R$ 574,74 entregues e conferidos (NF 762). PDF
    Pago em 07/05/2025 — 2025PP001284: R$ 574,74 programação
  5. 16/06/2025
    Liquidação 2025NL004025 — R$ 1.149,48 entregues e conferidos (NF 775). PDF
    Pago em 16/06/2025 — 2025PP001650: R$ 1.149,48 programação
  6. 07/07/2025
    Liquidação 2025NL004947 — R$ 574,74 entregues e conferidos (NF 782). PDF
    Pago em 08/07/2025 — 2025PP002023: R$ 574,74 programação
  7. 03/09/2025
    Liquidação 2025NL007039 — R$ 574,74 entregues e conferidos (NF 801). PDF
    Pago em 03/09/2025 — 2025PP002892: R$ 574,74 programação
  8. 17/10/2025
    Liquidação 2025NL008601 — R$ 1.209,54 entregues e conferidos (NF 819). PDF
    Pago em 17/10/2025 — 2025PP003476: R$ 1.209,54 programação
  9. 17/10/2025
    Liquidação 2025NL008605 — R$ 604,77 entregues e conferidos (NF 820). PDF
    Pago em 17/10/2025 — 2025PP003477: R$ 604,77 programação
  10. 04/12/2025
    Liquidação 2025NL010032 — R$ 3.023,85 entregues e conferidos (NF 833). PDF
    Pago em 04/12/2025 — 2025PP004062: R$ 3.023,85 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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