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Empenho 2025NE000101 · sábado, 18 de janeiro de 2025

Dw3 Serviços Especializados Ltda.

CNPJ 37.620.875/0001-04

1 · EmpenhadoR$ 1.596.000,00reservado
2 · LiquidadoR$ 1.680.000,0012 liquidações
3 · PagoR$ 1.596.000,0012 pagamentos

Para que é

SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO NA SOLUÇÃO HARDWARE DO TIPO CATRACAS, CATRACAS PNE E LEITOR FACIAL, CONFORME PROCESSO CMS Nº 1120/2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 03/2024.

Unidade gestora
Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Global
Como foi contratado
Pregão Eletrônico 19/2023 (licitação)
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos
Processo
2167/2023
Contrato
3/2024

Classificação do orçamento (função, subfunção, programa, ação e elemento de despesa): aguardando dados oficiais — não foi preenchida neste empenho no sistema financeiro.

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 18/01/2025
    Empenho 2025NE000101 — R$ 1.596.000,00 reservados para Dw3 Serviços Especializados Ltda..
  2. 22/01/2025
    Liquidação 2025NL000096 — R$ 140.000,00 entregues e conferidos (NF 301). PDF
    Pago em 23/01/2025 — 2025PP000035: R$ 140.000,00 programação
  3. 24/02/2025
    Liquidação 2025NL000852 — R$ 146.589,31 entregues e conferidos (NF 321). PDF
    Pago em 24/02/2025 — 2025PP000360: R$ 62.589,31 programação
  4. 24/02/2025
    Liquidação 2025NL000853 — R$ 4.612,52 entregues e conferidos (NF 323). PDF
    Pago em 24/02/2025 — 2025PP000361: R$ 4.612,52 programação
  5. 26/03/2025
    Liquidação 2025NL001875 — R$ 146.589,31 entregues e conferidos (NF 328). PDF
    Pago em 26/03/2025 — 2025PP000771: R$ 146.589,31 programação
  6. 16/04/2025
    Liquidação 2025NL002775 — R$ 146.589,31 entregues e conferidos (NF 330). PDF
    Pago em 16/04/2025 — 2025PP001160: R$ 146.589,31 programação
  7. 23/05/2025
    Liquidação 2025NL003516 — R$ 146.589,31 entregues e conferidos (NF 334). PDF
    Pago em 23/05/2025 — 2025PP001437: R$ 146.589,31 programação
  8. 16/06/2025
    Liquidação 2025NL004110 — R$ 146.589,31 entregues e conferidos (NF 339). PDF
    Pago em 17/06/2025 — 2025PP001682: R$ 146.589,31 programação
  9. 22/07/2025
    Liquidação 2025NL005591 — R$ 146.589,31 entregues e conferidos (NF 342). PDF
    Pago em 22/07/2025 — 2025PP002248: R$ 146.589,31 programação
  10. 21/08/2025
    Liquidação 2025NL006643 — R$ 146.589,31 entregues e conferidos (NF 344). PDF
    Pago em 21/08/2025 — 2025PP002694: R$ 146.589,31 programação
  11. 22/09/2025
    Liquidação 2025NL007642 — R$ 181.113,31 entregues e conferidos (NF 348). PDF
    Pago em 22/09/2025 — 2025PP003107: R$ 181.113,31 programação
  12. 20/10/2025
    Liquidação 2025NL008698 — R$ 181.113,31 entregues e conferidos (NF 352). PDF
    Pago em 20/10/2025 — 2025PP003503: R$ 181.113,31 programação
  13. 19/11/2025
    Liquidação 2025NL009680 — R$ 147.035,69 entregues e conferidos (NF 357). PDF
    Pago em 19/11/2025 — 2025PP003892: R$ 147.035,69 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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