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Empenho 2025NE000102 · sábado, 18 de janeiro de 2025

DO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA

CNPJ 33.583.284/0001-45

1 · EmpenhadoR$ 1.482.000,00reservado
2 · LiquidadoR$ 1.482.000,0013 liquidações
3 · PagoR$ 1.430.000,0012 pagamentos

Para que é

SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO, CONFORME PROCESSO CMS Nº 1121/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 04/2024

Unidade gestora
Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Global
Como foi contratado
Pregão Eletrônico 19/2023 (licitação)
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos
Processo
2167/2023
Contrato
4/2024

Classificação do orçamento (função, subfunção, programa, ação e elemento de despesa): aguardando dados oficiais — não foi preenchida neste empenho no sistema financeiro.

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 18/01/2025
    Empenho 2025NE000102 — R$ 1.482.000,00 reservados para DO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.
  2. 22/01/2025
    Liquidação 2025NL000074 — R$ 52.000,00 entregues e conferidos (NF 20). PDF
  3. 21/02/2025
    Liquidação 2025NL000795 — R$ 136.118,64 entregues e conferidos (NF 21).
    Pago em 21/02/2025 — 2025PP000346: R$ 136.118,64 programação
  4. 21/02/2025
    Liquidação 2025NL000796 — R$ 4.283,05 entregues e conferidos (NF 23).
    Pago em 21/02/2025 — 2025PP000348: R$ 4.283,05 programação
  5. 24/03/2025
    Liquidação 2025NL001815 — R$ 136.118,64 entregues e conferidos (NF 24). PDF
    Pago em 24/03/2025 — 2025PP000765: R$ 136.118,64 programação
  6. 16/04/2025
    Liquidação 2025NL002807 — R$ 136.118,64 entregues e conferidos (NF 25). PDF
    Pago em 16/04/2025 — 2025PP001166: R$ 136.118,64 programação
  7. 22/05/2025
    Liquidação 2025NL003488 — R$ 36.266,67 entregues e conferidos (NF 28). PDF
    Pago em 22/05/2025 — 2025PP001429: R$ 36.266,67 programação
  8. 22/05/2025
    Liquidação 2025NL003493 — R$ 168.118,64 entregues e conferidos (NF 26). PDF
    Pago em 22/05/2025 — 2025PP001431: R$ 168.118,64 programação
  9. 17/06/2025
    Liquidação 2025NL004113 — R$ 168.118,64 entregues e conferidos (NF 29). PDF
    Pago em 17/06/2025 — 2025PP001689: R$ 168.118,64 programação
  10. 22/07/2025
    Liquidação 2025NL005597 — R$ 168.118,64 entregues e conferidos (NF 30). PDF
    Pago em 22/07/2025 — 2025PP002258: R$ 168.118,64 programação
  11. 20/08/2025
    Liquidação 2025NL006598 — R$ 96.560,55 entregues e conferidos (NF 31). PDF
    Pago em 20/08/2025 — 2025PP002681: R$ 96.560,55 programação
  12. 22/09/2025
    Liquidação 2025NL007639 — R$ 168.088,64 entregues e conferidos (NF 32). PDF
    Pago em 22/09/2025 — 2025PP003104: R$ 168.088,64 programação
  13. 20/10/2025
    Liquidação 2025NL008694 — R$ 168.118,64 entregues e conferidos (NF 33). PDF
    Pago em 20/10/2025 — 2025PP003499: R$ 168.118,64 programação
  14. 15/12/2025
    Liquidação 2025NL010619 — R$ 43.970,61 entregues e conferidos (NF 35). PDF
    Pago em 15/12/2025 — 2025PP004302: R$ 43.970,61 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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