Empenho 2025NE000126 · terça-feira, 11 de fevereiro de 2025

Multiplicar Serviços Ltda EPP

CNPJ 04.241.959/0001-70

1 · EmpenhadoR$ 2.250.088,20reservado

2 · LiquidadoR$ 1.060.004,617 liquidações

3 · PagoR$ 1.060.004,617 pagamentos

Para que é

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E SEGURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO CMS Nº 1270/2024 E NONO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 04/2021.

Unidade gestora: UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Global
Como foi contratado: Pregão Eletrônico 21/2020 (licitação)
Tipo de despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Grupo: Outras Despesas Correntes
Função: Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento: Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
Programa: Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos
Processo: 1364/2020
Contrato: 4/2021

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

11/02/2025
Empenho 2025NE000126 — R$ 2.250.088,20 reservados para Multiplicar Serviços Ltda EPP.
11/03/2025
Liquidação 2025NL001187 — R$ 100.322,40 entregues e conferidos (FAT 1369). PDF
Pago em 11/03/2025 — 2025PP000509: R$ 100.322,40 programação
03/04/2025
Liquidação 2025NL002284 — R$ 225.849,31 entregues e conferidos (FAT 1388). PDF
Pago em 03/04/2025 — 2025PP000975: R$ 225.849,31 programação
08/05/2025
Liquidação 2025NL003103 — R$ 225.849,31 entregues e conferidos (FAT 1405). PDF
Pago em 08/05/2025 — 2025PP001324: R$ 225.849,31 programação
23/07/2025
Liquidação 2025NL005687 — R$ 225.849,31 entregues e conferidos (FAT 1422). PDF
Pago em 23/07/2025 — 2025PP002296: R$ 225.849,31 programação
30/07/2025
Liquidação 2025NL005823 — R$ 225.849,31 entregues e conferidos (FAT 1444). PDF
Pago em 30/07/2025 — 2025PP002368: R$ 225.849,31 programação
26/08/2025
Liquidação 2025NL006782 — R$ 51.037,42 entregues e conferidos (FAT 1479). PDF
Pago em 26/08/2025 — 2025PP002760: R$ 51.037,42 programação
04/09/2025
Liquidação 2025NL007067 — R$ 5.247,55 entregues e conferidos (FAT 1488). PDF
Pago em 04/09/2025 — 2025PP002919: R$ 5.247,55 programação

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

‹ Todas as despesas de 2025 · Outros empenhos deste fornecedor