Empenho 2025NE000415 · quinta-feira, 5 de junho de 2025

Metro Engenharia e Consultoria Ltda.

CNPJ 07.478.417/0001-03

1 · EmpenhadoR$ 2.598.954,49reservado

2 · LiquidadoR$ 2.598.043,487 liquidações

3 · PagoR$ 2.125.599,957 pagamentos

Para que é

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CMS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS SOB DEMANDA, CONFORME PROCESSO Nº 2059/2025 E TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 13/2023.

Unidade gestora: UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Estimativo
Como foi contratado: Pregão Eletrônico 5/2023 (licitação)
Tipo de despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Grupo: Outras Despesas Correntes
Função: Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento: Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
Programa: Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos
Processo: 2059/2025
Contrato: 13/2023

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

05/06/2025
Empenho 2025NE000415 — R$ 2.598.954,49 reservados para Metro Engenharia e Consultoria Ltda..
07/07/2025
Liquidação 2025NL004939 — R$ 511.488,52 entregues e conferidos (NF 7325). PDF
Pago em 07/07/2025 — 2025PP002012: R$ 483.356,65 programação

Pago em 15/08/2025 — 2025PP002651: R$ 28.131,87 programação
07/08/2025
Liquidação 2025NL006136 — R$ 378.500,53 entregues e conferidos (NF 7369). PDF
09/09/2025
Liquidação 2025NL007294 — R$ 379.337,43 entregues e conferidos (NF 7431). PDF
Pago em 09/09/2025 — 2025PP002980: R$ 358.473,87 programação
08/10/2025
Liquidação 2025NL008262 — R$ 378.502,19 entregues e conferidos (NF 7477). PDF
Pago em 08/10/2025 — 2025PP003354: R$ 357.684,57 programação
07/11/2025
Liquidação 2025NL009171 — R$ 380.195,79 entregues e conferidos (NF 7519). PDF
Pago em 07/11/2025 — 2025PP003711: R$ 359.285,02 programação
05/12/2025
Liquidação 2025NL010115 — R$ 378.500,86 entregues e conferidos (NF 7577). PDF
Pago em 05/12/2025 — 2025PP004095: R$ 357.683,31 programação
17/12/2025
Liquidação 2025NL010866 — R$ 191.518,16 entregues e conferidos (NF 7635). PDF
Pago em 17/12/2025 — 2025PP004389: R$ 180.984,66 programação

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

‹ Todas as despesas de 2025 · Outros empenhos deste fornecedor