Empenho 2025NE000657 · sexta-feira, 12 de setembro de 2025

TTK ELETRÔNICA LTDA

CNPJ 40.883.772/0001-33

1 · EmpenhadoR$ 2.638,33reservado

2 · LiquidadoR$ 2.638,331 liquidação

3 · PagoR$ 2.638,331 pagamento

Para que é

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (GELADEIRAS, FRIGOBARES, BEBEDOUROS, DENTRE OUTROS), TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2024, PUBLICADA NO DOL DE Nº 6.827, 12/11/2024, C.I. Nº 17/2025 (ID 468895) E PROCESSO Nº 691/2025

Unidade gestora: UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Ordinário
Como foi contratado: aguardando dados oficiais — o sistema não liga este empenho a uma licitação, dispensa ou inexigibilidade
Tipo de despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Grupo: Outras Despesas Correntes
Função: Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento: Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
Programa: Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos
Processo: 691/2025
Contrato: 44/2024

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

12/09/2025
Empenho 2025NE000657 — R$ 2.638,33 reservados para TTK ELETRÔNICA LTDA.
10/11/2025
Liquidação 2025NL009278 — R$ 2.638,33 entregues e conferidos (NF 69). PDF
Pago em 10/11/2025 — 2025PP003747: R$ 2.638,33 programação

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

‹ Todas as despesas de 2025 · Outros empenhos deste fornecedor