Empenho 2025NE000755 · quinta-feira, 30 de outubro de 2025 · Complementar

Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento

CNPJ 13.504.675/0001-10

1 · EmpenhadoR$ 141.016,74reservado

2 · LiquidadoR$ 91.176,3514 liquidações

3 · PagoR$ 91.176,3514 pagamentos

Para que é

ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 116/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, NO DIA 29/10/2025, POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021.

Unidade gestora: Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Estimativo
Como foi contratado: Inexigibilidade Exclusividade 2/2021 (inexigibilidade)
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos
Processo: 1101/2020
Contrato: 2/2021

Classificação do orçamento (função, subfunção, programa, ação e elemento de despesa): aguardando dados oficiais — não foi preenchida neste empenho no sistema financeiro.

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

30/10/2025
Empenho 2025NE000755 — R$ 141.016,74 reservados para Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento.
09/12/2025
Liquidação 2025NL010253 — R$ 5.440,37 entregues e conferidos (FAT 27884783 - 12/25). PDF
Pago em 10/12/2025 — 2025PP004159: R$ 5.440,37 programação
09/12/2025
Liquidação 2025NL010254 — R$ 5.278,13 entregues e conferidos (FAT 27884791 - 12/25). PDF
Pago em 10/12/2025 — 2025PP004160: R$ 5.278,13 programação
09/12/2025
Liquidação 2025NL010255 — R$ 2.650,50 entregues e conferidos (FAT 112755747 -12/25). PDF
Pago em 10/12/2025 — 2025PP004161: R$ 2.650,50 programação
09/12/2025
Liquidação 2025NL010256 — R$ 2.708,89 entregues e conferidos (FAT 25074040 - 12/25). PDF
Pago em 10/12/2025 — 2025PP004162: R$ 2.708,89 programação
16/12/2025
Liquidação 2025NL010735 — R$ 607,06 entregues e conferidos (FAT 25074040 - 01/2). PDF
Pago em 16/12/2025 — 2025PP004376: R$ 607,06 programação
16/12/2025
Liquidação 2025NL010740 — R$ 23.963,58 entregues e conferidos (FAT 25075306 - 01/2). PDF
Pago em 16/12/2025 — 2025PP004377: R$ 23.963,58 programação
16/12/2025
Liquidação 2025NL010741 — R$ 23.029,30 entregues e conferidos (FAT 27884783 - 01/2). PDF
Pago em 16/12/2025 — 2025PP004378: R$ 23.029,30 programação
16/12/2025
Liquidação 2025NL010742 — R$ 3.643,16 entregues e conferidos (FAT 27884791 - 01/26). PDF
Pago em 16/12/2025 — 2025PP004379: R$ 3.643,16 programação
16/12/2025
Liquidação 2025NL010744 — R$ 2.767,28 entregues e conferidos (FAT 112755747 -01/2). PDF
Pago em 16/12/2025 — 2025PP004380: R$ 2.767,28 programação
19/02/2026
Liquidação 2026NL000593 — R$ 359,38 entregues e conferidos (FAT 25074040 -02/26). PDF
Pago em 23/02/2026 — 2026PP000232: R$ 359,38 programação
19/02/2026
Liquidação 2026NL000595 — R$ 2.093,14 entregues e conferidos (FAT 25075306 - 02/2). PDF
Pago em 23/02/2026 — 2026PP000237: R$ 2.093,14 programação
19/02/2026
Liquidação 2026NL000596 — R$ 14.562,46 entregues e conferidos (FAT 27884783 - 02/2). PDF
Pago em 23/02/2026 — 2026PP000234: R$ 14.562,46 programação
19/02/2026
Liquidação 2026NL000597 — R$ 2.475,32 entregues e conferidos (FAT 27884791 - 02/26). PDF
Pago em 23/02/2026 — 2026PP000236: R$ 2.475,32 programação
19/02/2026
Liquidação 2026NL000598 — R$ 1.597,78 entregues e conferidos (FAT 112755747- 02/2).
Pago em 23/02/2026 — 2026PP000238: R$ 1.597,78 programação

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

‹ Todas as despesas de 2025 · Outros empenhos deste fornecedor