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Empenho 2026NE000039 · segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Le Card Administradora de Cartões Ltda.

CNPJ 19.207.352/0001-40

1 · EmpenhadoR$ 4.153.593,09reservado
2 · LiquidadoR$ 3.613.593,0911 liquidações
3 · PagoR$ 3.613.593,0911 pagamentos

Para que é

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA MODALIDADE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA OS SERVIDORES DA CONTRATANTE, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, POR CADA SERVIDOR, CONFORME CONTRATO CMS Nº 13/2025, PROCESSO Nº 194/2025.

Unidade gestora
Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Estimativo
Como foi contratado
Pregão Eletrônico 90006/2025 (licitação)
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos
Contrato
13/2025

Classificação do orçamento (função, subfunção, programa, ação e elemento de despesa): aguardando dados oficiais — não foi preenchida neste empenho no sistema financeiro.

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 19/01/2026
    Empenho 2026NE000039 — R$ 4.153.593,09 reservados para Le Card Administradora de Cartões Ltda..
  2. 29/01/2026
    Liquidação 2026NL000146 — R$ 437.313,22 entregues e conferidos (NFTS 851). PDF
    Pago em 29/01/2026 — 2026PP000064: R$ 437.313,22 programação
  3. 11/02/2026
    Liquidação 2026NL000514 — R$ 437.313,22 entregues e conferidos (NFTS 854). PDF
    Pago em 11/02/2026 — 2026PP000176: R$ 437.313,22 programação
  4. 25/02/2026
    Liquidação 2026NL000715 — R$ 1.735,37 entregues e conferidos (NF 859). PDF
    Pago em 25/02/2026 — 2026PP000250: R$ 1.735,37 programação
  5. 06/03/2026
    Liquidação 2026NL001010 — R$ 433.842,48 entregues e conferidos (NFTS 860). PDF
    Pago em 06/03/2026 — 2026PP000387: R$ 433.842,48 programação
  6. 07/04/2026
    Liquidação 2026NL001925 — R$ 95.817,33 entregues e conferidos (NFTS 873). PDF
    Pago em 07/04/2026 — 2026PP000738: R$ 95.817,33 programação
  7. 13/04/2026
    Liquidação 2026NL002157 — R$ 465.781,59 entregues e conferidos (NFTS 878). PDF
    Pago em 13/04/2026 — 2026PP000813: R$ 465.781,59 programação
  8. 11/05/2026
    Liquidação 2026NL002944 — R$ 463.918,46 entregues e conferidos (NFTS 888). PDF
    Pago em 11/05/2026 — 2026PP001134: R$ 463.918,46 programação
  9. 08/06/2026
    Liquidação 2026NL003944 — R$ 469.507,84 entregues e conferidos (NFTS 903). PDF
    Pago em 08/06/2026 — 2026PP001513: R$ 469.507,84 programação
  10. 16/06/2026
    Liquidação 2026NL004276 — R$ 7.452,51 entregues e conferidos (NFTS 912). PDF
    Pago em 17/06/2026 — 2026PP001618: R$ 7.452,51 programação
  11. 07/07/2026
    Liquidação 2026NL004719 — R$ 469.507,84 entregues e conferidos (NFTS 914). PDF
    Pago em 07/07/2026 — 2026PP001815: R$ 469.507,84 programação
  12. 12/08/2026
    Liquidação 2026NL005902 — R$ 331.403,23 entregues e conferidos (NFTS 929). PDF
    Pago em 12/08/2026 — 2026PP002278: R$ 331.403,23 programação
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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