Empenho 2024NE000003 · terça-feira, 2 de janeiro de 2024

Câmara Municipal de Salvador

CNPJ 08.761.140/0001-94

1 · EmpenhadoR$ 11.808.034,56reservado

2 · LiquidadoR$ 12.420.715,8612 liquidações

3 · PagoR$ 7.010.326,6819 pagamentos

Para que é

DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024.

Unidade gestora: UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Estimativo
Como foi contratado: Não se aplica — Despesa de pessoal e encargos: não depende de licitação.
Tipo de despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Grupo: Pessoal e Encargos Sociais
Função: Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento: Administração de Pessoal e Encargos
Programa: Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

02/01/2024
Empenho 2024NE000003 — R$ 11.808.034,56 reservados para Câmara Municipal de Salvador.
19/01/2024
Liquidação 2024NL000047 — R$ 984.002,88 entregues e conferidos (PROC 50/2024). PDF
20/02/2024
Liquidação 2024NL000606 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PROC 190/2024). PDF
20/03/2024
Liquidação 2024NL001672 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PROC 406/2024). PDF
18/04/2024
Liquidação 2024NL002357 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PRO 608/2024). PDF
20/05/2024
Liquidação 2024NL003151 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PROC 820/2024). PDF
19/06/2024
Liquidação 2024NL003971 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PROC 1028/2024). PDF
Pago em 19/06/2024 — 2024PP001569: R$ 911.557,80 programação

Pago em 19/06/2024 — 2024PP001580: R$ 1.412,00 programação

Pago em 03/07/2024 — 2024PP001586: R$ 236.087,17 programação ordem bancária

Pago em 16/07/2024 — 2024PP001768: R$ 37.401,87 programação
19/07/2024
Liquidação 2024NL004707 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PROC 1168/2024). PDF
Pago em 19/07/2024 — 2024PP001811: R$ 1.039.701,18 programação

Pago em 19/07/2024 — 2024PP001832: R$ 1.412,00 programação

Pago em 29/07/2024 — 2024PP001817: R$ 236.087,17 programação

Pago em 19/08/2024 — 2024PP001964: R$ 37.401,87 programação
20/08/2024
Liquidação 2024NL005276 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PROC 1352/2024). PDF
Pago em 20/08/2024 — 2024PP002025: R$ 905.923,53 programação

Pago em 20/08/2024 — 2024PP002050: R$ 1.412,00

Pago em 28/08/2024 — 2024PP002036: R$ 236.087,17 programação
20/09/2024
Liquidação 2024NL005943 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PRO 1563/2024). PDF
Pago em 20/09/2024 — 2024PP002246: R$ 907.207,06 programação

Pago em 20/09/2024 — 2024PP002261: R$ 1.412,00 programação

Pago em 27/09/2024 — 2024PP002247: R$ 236.087,17 programação ordem bancária

Pago em 16/10/2024 — 2024PP002405: R$ 37.357,91 programação
18/10/2024
Liquidação 2024NL006541 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PRO 1714/2024). PDF
Pago em 18/10/2024 — 2024PP002468: R$ 906.578,43 programação

Pago em 18/10/2024 — 2024PP002489: R$ 1.412,00 programação

Pago em 29/10/2024 — 2024PP002490: R$ 236.087,17 programação

Pago em 12/11/2024 — 2024PP002685: R$ 1.039.701,18 valor lançado R$ 1.546.472,56 — em conferência programação
19/11/2024
Liquidação 2024NL007305 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PRO 1913/2024). PDF
16/12/2024
Liquidação 2024NL008351 — R$ 1.039.701,18 entregues e conferidos (PROC2166/2024). PDF

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

‹ Todas as despesas de 2024 · Outros empenhos deste fornecedor