Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000538 23/12/2024 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 252/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000477 23/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 11/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DA... |
R$ 36.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000522 20/12/2024 |
Tim S/A 02.421.421/0001-11 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES... |
R$ 308,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000519 20/12/2024 |
Safetec Informatica Ltda. 07.333.111/0001-69 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), PARA ATENDER AS... |
R$ 6.886,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000485 20/12/2024 |
Jorge Luiz Santana Bonfim ***.804.545-** PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DAS LICENÇAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA, REFERENTE AO SERVIDOR JORGE LUIZ SANTANA BONFIM (ATO Nº... |
R$ 33.634,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000484 20/12/2024 |
Ivoneide do Nascimento Santos ***.862.755-** PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DAS LICENÇAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA, REFERENTE À SERVIDORA IVONEIDE DO NASCIMENTO SANTOS (ATO Nº... |
R$ 62.068,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000481 20/12/2024 |
Reginaldo da Cruz Santos ***.020.745-** PAGAMENTO DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, REFERENTE AO SERVIDOR APOSENTADO REGINALDO DA CRUZ SANTOS (ATO Nº 556/2024 DA... |
R$ 62.684,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000480 20/12/2024 |
Rui Jonas Perreira dos Santos ***.868.805-** PAGAMENTO DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, REFERENTE AO SERVIDOR APOSENTADO RUI JONAS PEREIRA DO SANTOS (ATO Nº 559/2024 DA... |
R$ 26.864,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000475 19/12/2024 |
Marilia Andrade dos Santos ***.705.325-** PAGAMENTO DO SALDO TOTAL DAS LICENÇAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA À SERVIDORA APOSENTADA MARÍLIA ANDRADE DOS SANTOS (ATO Nº 557/2024... |
R$ 278.544,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000474 19/12/2024 |
Valdemiro da Anunciação Santos Lopes ***.109.155-** PAGAMENTO DO SALDO TOTAL DAS LICENÇAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA AO SERVIDOR APOSENTADO VALDEMIRO DA ANUNCIAÇÃO SANTOS LOPES (ATO Nº... |
R$ 143.195,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000473 19/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES COM CARGOS EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 565/2024,... |
R$ 3.448.666,68 | R$ 3.448.666,68 | R$ 0,00 |
| 2024NE000472 19/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 565/2024, PUBLICADO NO... |
R$ 697.666,67 | R$ 697.666,67 | R$ 0,00 |
| 2024NE000463 18/12/2024 |
Maximus Consultoria Empresarial Ltda. 06.316.065/0001-27 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM OBJETIVO DE ANÁLISE E IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS PROCESSUAIS APRESENTADOS NO... |
R$ 36.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000462 18/12/2024 |
GNPT Gestão Empresarial Ltda. 16.679.088/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E RECARGA, RELATIVOS AOS EXTINTORES... |
R$ 723,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000461 18/12/2024 · Anulação Total |
Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços 92.559.830/0001-71 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E... |
− R$ 1.127.409,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000460 18/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 NOTA DE EMPENHO PARA REFORÇO DA NE Nº 1/2024, A FIM DE ADICIONAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE EFETIVOS... |
R$ 2.427,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000459 18/12/2024 · Anulação Total |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE... |
− R$ 5.914,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000458 18/12/2024 · Anulação Total |
Metro Engenharia e Consultoria Ltda. 07.478.417/0001-03 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA... |
− R$ 0,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000457 18/12/2024 · Anulação Total |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA. SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE DA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO... |
− R$ 3.773,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000456 18/12/2024 · Anulação Total |
Nautillus Construções e Comércio Ltda 34.065.417/0001-54 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA. SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE DA CONTRATADA, DE APOIO ADMINISTRATIVO... |
− R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000455 18/12/2024 · Anulação Total |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE... |
− R$ 87.318,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000453 18/12/2024 · Anulação Total |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL... |
− R$ 3.988.972,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000452 18/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024 |
R$ 271.735,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000451 18/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE ABONO... |
R$ 809.665,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000450 18/12/2024 · Anulação Total |
LIVRARIA CENTENÁRIO LTDA 22.597.195/0001-31 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NE Nº 260/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA COCP, NO DIA 17/12/2024, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 09h21