Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000449 18/12/2024 · Anulação Total |
Livraria HAG LTDA 02.548.854/0001-32 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NE Nº 94/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA COCP, NO DIA 17/12/2024, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 6.083,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000448 18/12/2024 · Anulação Total |
Livraria E Distribuidora Multicampi Ltda ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NE Nº 93/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA COCP, NO DIA 17/12/2024, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 787,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000447 18/12/2024 · Anulação Total |
VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 48.412.889/0001-40 ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 411/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA COCP, NO DIA 16/12/2024, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 33.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000446 16/12/2024 · Complementar |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E Nº 09/2024 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES... |
R$ 325.033,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000445 13/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2024. |
R$ 18.331,82 | R$ 18.331,82 | R$ 0,00 |
| 2024NE000442 13/12/2024 · Complementar |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 ESTA NOTA DE EMPENHO (N.E) COMPLEMENTAR A N.E Nº 305/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL VIA EMIAL CORPORATIVO. CONTRATAÇÃO DE... |
R$ 19.780,07 | R$ 64.220,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000441 11/12/2024 |
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0014-65 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA GERAL PUBLICADO EM DOL Nº 6846/2024, DE 11/12/2024, E... |
R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000439 10/12/2024 |
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 17.177.467/0001-04 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 342/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL CORPORATIVO. AQUISIÇÃO DE... |
R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000438 10/12/2024 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (GELADEIRAS, FRIGOBARES, BEBEDOUROS, DENTRE OUTROS), TELEVISORES, MICRO-ONDAS,... |
R$ 3.445,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000437 09/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS E ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 3.420.042,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000436 09/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. |
R$ 513.661,68 | R$ 513.661,68 | R$ 0,00 |
| 2024NE000435 09/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. |
R$ 1.455.460,97 | R$ 3.851,42 | R$ 0,00 |
| 2024NE000432 06/12/2024 |
Kenta Informática S/A 01.276.330/0001-77 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE... |
R$ 1.184,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000431 05/12/2024 · Anulação Total |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA |
− R$ 1.966,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000429 05/12/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 77/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS... |
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000428 05/12/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 76/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS... |
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000427 05/12/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 75/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS... |
R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000417 05/12/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, COM FINALIDADE DE DAR LASTRO ORÇAMENTÁRIO AO PROCESSO Nº 97/2022 |
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000430 04/12/2024 · Complementar |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 05.967.350/0001-45 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO D0 SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL... |
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000563 03/12/2024 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 ESSA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, COMPLEMENTA A N.E Nº 202/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS... |
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000426 03/12/2024 |
Eucledes Ferreira Santos ***.964.195-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 32.493,64 | R$ 32.493,64 | R$ 0,00 |
| 2024NE000425 03/12/2024 |
Transfer Serviços de Energia Ltda. 15.686.391/0001-17 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 68/2024. CONTRATAÇÃO DDE SERVIÇO DE ALUGUEL E DE INSTALAÇÃO DE UM GERADOR NOBREAK TRIFÁSICO 60... |
R$ 466,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000424 03/12/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 03/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA... |
R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000423 03/12/2024 · Complementar |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 02/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM CARGOS... |
R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000422 03/12/2024 · Anulação Parcial |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. ANULAÇÃO PARCIAL DA... |
− R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 09h34