Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
Baixar:
Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000421 03/12/2024 · Anulação Total |
Macaco Gordo Publicidade e Serviços Ltda 13.994.239/0001-76 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, MOTIVO: NOVO CONTRATO EM VIGÊNCIA.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE... |
− R$ 320.760,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000420 30/11/2024 · Complementar |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 252/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 1.000.000,00 | R$ 704.215,57 | R$ 0,00 |
| 2024NE000434 29/11/2024 |
FUNPREV - Fundo Previdenciário PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA SERVIDOR) DO EX-SERVIDOR COMISSIONADO HILTON... |
R$ 83.508,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000433 29/11/2024 · Anulação Total |
FUNPREV - Fundo Previdenciário ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
− R$ 83.508,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000419 29/11/2024 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL... |
R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000418 28/11/2024 |
FUNPREV - Fundo Previdenciário AGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA SERVIDOR) DO EX-SERVIDOR COMISSIONADO HILTON DE... |
R$ 83.508,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000416 28/11/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000415 28/11/2024 |
MEL DISTRIBUIDORA LTDA 50.911.223/0001-89 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE 02), PARA... |
R$ 185,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000414 28/11/2024 |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE Nº 85/2024.SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE... |
R$ 1.966,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000413 28/11/2024 |
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda 27.284.516/0001-61 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ELET. UTILIZADOS NA OPE. DE COMPRA DE... |
R$ 169.388,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000412 26/11/2024 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E... |
R$ 7.580,00 | R$ 7.580,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000411 26/11/2024 |
VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 48.412.889/0001-40 REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E... |
R$ 33.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000410 22/11/2024 |
Baunce Central de Áudio e Serviços Ltda. 07.194.985/0001-82 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO, DE PROGRAMAS DA RÁDIO CAM, CONFORME... |
R$ 321.553,33 | R$ 241.165,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000409 22/11/2024 |
Baunce Central de Áudio e Serviços Ltda. 07.194.985/0001-82 ANULAÇÃO TOTAL |
R$ 321.553,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000408 22/11/2024 |
Baunce Central de Áudio e Serviços Ltda. 07.194.985/0001-82 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO, DE PROGRAMAS DA RÁDIO CAM, CONFORME... |
R$ 321.553,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000407 22/11/2024 |
Leve Ingresso Sistemas e Serviços Ltda. 28.922.968/0001-94 AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS NA CÂMARA... |
R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000404 19/11/2024 |
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda 27.284.516/0001-61 ANULAÇÃO. |
R$ 5.464,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000406 18/11/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. |
R$ 24.672,92 | R$ 24.672,92 | R$ 0,00 |
| 2024NE000405 18/11/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2024 |
R$ 18.959,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000403 13/11/2024 |
MCR Sistemas e Consultoria LTDA 04.198.254/0001-17 CONTRATAÇÃO, POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE... |
R$ 100.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000402 13/11/2024 · Anulação Total |
MCR Sistemas e Consultoria LTDA 04.198.254/0001-17 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 394/2024 (CONTRATO Nº 28/2024 - PROCESSO Nº 978/2024), PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE... |
− R$ 5.596,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000401 12/11/2024 |
Fator Gestão Ltda. 43.487.819/0001-38 AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS NA CÂMARA... |
R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000400 11/11/2024 |
LS Enterprises Soluções Ltda 52.981.338/0001-75 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ PARA O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO... |
R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000398 11/11/2024 |
Rafaela Araujo Castelo Branco Veras ***.954.475-** DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR E JUDICIÁRIA, A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NO... |
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000397 08/11/2024 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ATA DE AUDIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DA 19ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR (ID¿S 385728 E 385727), ORIUNDO DA... |
R$ 2.690,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 10h35