Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000396 06/11/2024 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA, CONFORME TERMO... |
R$ 225.153,22 | R$ 249.153,22 | R$ 124.068,10 |
| 2024NE000395 06/11/2024 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO-ONDAS PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, COM TERMO DE ADITAMENTO PUBLICADO NO DOL... |
R$ 1.357,64 | R$ 1.357,64 | R$ 1.357,64 |
| 2024NE000394 06/11/2024 |
MCR Sistemas e Consultoria LTDA 04.198.254/0001-17 CONTRATAÇÃO, POR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE... |
R$ 5.596,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000393 06/11/2024 |
Gilvan Jose da Silva ***.888.785-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 51.826,20 | R$ 34.550,80 | R$ 34.550,80 |
| 2024NE000392 05/11/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000391 04/11/2024 · Anulação Parcial |
Nova Bahia Empreendimentos S.A 17.018.500/0001-53 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 35/2024 NO VALOR ORRESPONDENTE À PARCELA DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL (DOS MESES DE NOVEMBRO/2024 E... |
− R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000390 01/11/2024 |
Reinaldo de Souza Couto Filho ***.755.435-** CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL DE 21 (VINTE E UM) SERVIDORES NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E... |
R$ 8.190,00 | R$ 8.190,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000389 30/10/2024 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO OFÍCIO Nº 216/2024 DA 2ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR (ID 384649), ORIUNDO DA AÇÃO TRABALHISTA Nº... |
R$ 2.268,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000387 23/10/2024 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM CONTROLE DETALHADO SOBRE OS HARDWARES E SOFTWARES... |
R$ 768.177,59 | R$ 338.901,88 | R$ 0,00 |
| 2024NE000386 22/10/2024 · Complementar |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 253/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 490.000,00 | R$ 95.329,93 | R$ 17.925,60 |
| 2024NE000385 22/10/2024 · Complementar |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 252/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 4.500.000,00 | R$ 3.328.433,42 | R$ 1.909.001,80 |
| 2024NE000384 18/10/2024 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 252/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 2024NE000383 18/10/2024 · Anulação Parcial |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, ATENDENDO AO PEDIDO DO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL CORPORATIVO. PRESTAÇÃO DE... |
− R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000382 17/10/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2024. |
R$ 18.732,29 | R$ 18.732,29 | R$ 18.732,29 |
| 2024NE000381 17/10/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. |
R$ 28.953,60 | R$ 28.953,60 | R$ 28.953,60 |
| 2024NE000380 14/10/2024 |
Maria de Fátima Correia dos Santos PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE FÁTIMA CORREIA SANTOS, REFERENTE À ESCALA DE 2018, CONSIDERANDO O... |
R$ 17.637,54 | R$ 17.637,54 | R$ 17.637,54 |
| 2024NE000440 12/10/2024 |
Maria da Conceição da Nova Fontes ***.370.525-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 25.654,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000379 08/10/2024 |
Open Soluções Tributária LTDA. 09.094.300/0001-51 CONTRATAÇÃO REFERENTE À 13 (TREZE) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA DE SERVIDORES DA CMS NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA... |
R$ 41.470,00 | R$ 41.470,00 | R$ 41.470,00 |
| 2024NE000376 04/10/2024 |
55.633.963 CARMELIA SOBRINHO MORAES 55.633.963/0001-14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA OS EVENTOS, REUNIÕES E UNIDADES... |
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| 2024NE000375 04/10/2024 |
22.489.133 Jackeline Ferreira Mota 22.489.133/0001-06 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS, REUNIÕES E... |
R$ 4.041,35 | R$ 4.041,35 | R$ 4.041,35 |
| 2024NE000378 03/10/2024 |
Fator Gestão Ltda. 43.487.819/0001-38 AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS PARA SERVIDORES DA... |
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 2024NE000377 03/10/2024 · Anulação Total |
Fator Gestão Ltda. 43.487.819/0001-38 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SGP VIA DESPACHO (ID 380360). |
− R$ 7.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000374 02/10/2024 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER... |
R$ 4.828,55 | R$ 4.828,55 | R$ 4.828,55 |
| 2024NE000373 02/10/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 2.975,00 | R$ 2.975,00 | R$ 2.975,00 |
| 2024NE000372 01/10/2024 |
Soares Comércio e Licitações LTDA 27.494.420/0001-28 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA USO NOS EVENTOS, REUNIÕES E UNIDADES... |
R$ 1.564,38 | R$ 1.564,38 | R$ 1.564,38 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 10h45