Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000371 01/10/2024 |
Fator Gestão Ltda. 43.487.819/0001-38 AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS PARA SERVIDORES DA... |
R$ 7.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000370 01/10/2024 |
Jose Jorge Santana do Nascimento ***.686.495-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 53.729,42 | R$ 44.774,50 | R$ 44.774,50 |
| 2024NE000369 30/09/2024 |
Airam Brindes e Presentes Ltda. 47.433.137/0001-01 AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO... |
R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000368 30/09/2024 |
Rene Leone Carvalho dos Santos 20.131.609/0001-07 AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME... |
R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000367 30/09/2024 |
Doac Comércio & Serviços LTDA 44.650.853/0001-44 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA OS EVENTOS E REUNIÕES QUE ACONTECEM NA... |
R$ 3.299,90 | R$ 3.299,90 | R$ 3.299,90 |
| 2024NE000366 27/09/2024 |
Mais Empenho Empreendimentos Eireli 41.132.410/0001-73 FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA DAR SUPORTE AOS EVENTOS E REUNIÕES QUE ACONTECEM NA CMS, ALÉM DE DAR SUPORTE ÀS... |
R$ 939,89 | R$ 939,89 | R$ 0,00 |
| 2024NE000365 27/09/2024 |
Next Produção Ltda. 02.417.159/0001-31 CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO... |
R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000364 26/09/2024 |
Três Corações Alimentos S.A. 63.310.411/0001-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL,... |
R$ 13.790,40 | R$ 13.790,40 | R$ 13.790,40 |
| 2024NE000363 26/09/2024 · Anulação Parcial |
Jat Comércio de Equip. Médicos Odont. Ltda 01.736.132/0001-49 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 219/2024, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2022. PRESTAÇÃO... |
− R$ 10.481,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000362 19/09/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 11.568,29 | R$ 11.568,29 | R$ 11.568,29 |
| 2024NE000361 18/09/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2024. |
R$ 18.188,70 | R$ 18.188,70 | R$ 18.188,70 |
| 2024NE000360 18/09/2024 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 ESTA NE COMPLEMENTA A NE Nº 145/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COCP. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE... |
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000359 18/09/2024 |
MADEIREIRA BROTAS LTDA 14.553.234/0001-70 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023,... |
R$ 5.597,40 | R$ 5.597,40 | R$ 5.597,40 |
| 2024NE000358 18/09/2024 · Anulação Parcial |
MADEIREIRA BROTAS LTDA 14.553.234/0001-70 NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE ANULAÇÃO RESIDUAL DA NOTA DE Nº 303/2024, CONFORME DESPACHO DO FISCAL DO CONTRATO EM PROCESSO Nº 1513/2024... |
− R$ 5.597,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000357 18/09/2024 |
Sidelmar Araujo Castro ***.075.085-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 102.615,35 | R$ 102.615,35 | R$ 82.092,28 |
| 2024NE000356 17/09/2024 |
Transfer Serviços de Energia Ltda. 15.686.391/0001-17 CONTRATAÇÃO DDE SERVIÇO DE ALUGUEL E DE INSTALAÇÃO DE UM GERADOR NOBREAK TRIFÁSICO 60 KVA PARA A CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO... |
R$ 2.647,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000355 17/09/2024 |
João Batista Mendonça de Andrade ***.799.545-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 26.864,70 | R$ 26.864,70 | R$ 26.864,70 |
| 2024NE000354 12/09/2024 |
Bernadete Dias Oliveira Pinto ***.831.705-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 82.542,95 | R$ 66.034,36 | R$ 66.034,36 |
| 2024NE000353 05/09/2024 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 107/2024.PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS... |
R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000352 05/09/2024 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS... |
R$ 14.220,00 | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000351 03/09/2024 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL... |
R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| 2024NE000350 03/09/2024 |
LS Enterprises Soluções Ltda 52.981.338/0001-75 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO... |
R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 |
| 2024NE000349 02/09/2024 |
Celia Costa Nery ***.464.525-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 96.826,74 | R$ 80.688,95 | R$ 80.688,95 |
| 2024ne000346 30/08/2024 |
Antonio Fernando Saldanha Barros ***.799.075-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 107.960,95 | R$ 86.368,76 | R$ 86.368,76 |
| 2024NE000348 30/08/2024 |
Wind Service Ltda 00.877.824/0001-44 ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA),... |
R$ 10.255,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h02