Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000347 30/08/2024 |
Wind Service Ltda 00.877.824/0001-44 ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA),... |
R$ 11.932,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000345 28/08/2024 |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA 45.769.285/0001-68 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS INDUSTRIAIS 20 LITROS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME... |
R$ 4.642,62 | R$ 11.502,62 | R$ 4.642,62 |
| 2024NE000344 27/08/2024 |
Vanguarda Telecomunicações Ltda. 18.311.072/0001-15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL, INTRANET E APLICATIVO DA CMS,... |
R$ 10.142,57 | R$ 8.119,09 | R$ 0,00 |
| 2024NE000343 27/08/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| 2024NE000342 26/08/2024 |
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 17.177.467/0001-04 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME CI Nº 18/2024 DA ASSISTÊNCIA MILITAR... |
R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000341 26/08/2024 · Anulação Total |
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 17.177.467/0001-04 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 340/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DA... |
− R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000340 26/08/2024 |
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 17.177.467/0001-04 SEM EFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME CI Nº 18/2024 DA... |
R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000339 21/08/2024 |
Kauê Machado Almeida ***.039.585-** PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022 (15 DIAS), CONFORME PROCESSO CMS Nº 387/2024, DESPACHO DA DIRETORIA... |
R$ 6.288,74 | R$ 6.288,74 | R$ 6.288,74 |
| 2024NE000338 19/08/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024. |
R$ 18.891,44 | R$ 18.891,44 | R$ 18.891,44 |
| 2024NE000337 16/08/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 |
| 2024NE000336 16/08/2024 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE CARIMBOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°11/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023 E PROCESSO N° 1297/2024. |
R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| 2024NE000335 16/08/2024 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 14.325,00 | R$ 14.235,00 | R$ 14.235,00 |
| 2024NE000334 16/08/2024 · Anulação Total |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 ANULAÇAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N°300/2024 DE ACORDO COM A CI 27/2024 (ID 368128) DO PROCESSO Nº1045/2024. |
− R$ 21.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000329 15/08/2024 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICOINTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER AS... |
R$ 1.055,53 | R$ 1.055,53 | R$ 1.055,53 |
| 2024NE000328 08/08/2024 |
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 29.926.189/0001-20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA DIRETORIA GERAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 NO... |
R$ 2.493,24 | R$ 24.320,02 | R$ 2.493,24 |
| 2024NE000327 08/08/2024 |
Elias Pereira da Conceicao Junior Moveis Personalizados 40.328.095/0001-91 AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA EXPOSIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 511/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9006/2024. |
R$ 16.600,80 | R$ 16.600,80 | R$ 16.600,80 |
| 2024NE000325 07/08/2024 |
Elias Pereira da Conceicao Junior Moveis Personalizados 40.328.095/0001-91 AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA EXPOSIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 511/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9006/2024. |
R$ 16.600,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000324 07/08/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.125,00 | R$ 2.125,00 | R$ 2.125,00 |
| 2024NE000323 05/08/2024 |
PRO INK - Suprimentos e Maquinas de Impressão LTDA 06.797.803/0001-03 AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) REFIS (FITAS) PARA A IMPRESSORA DE CRACHÁ EVOLIS DUALYS 3, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024 E PROCESSO... |
R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000322 31/07/2024 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL... |
R$ 724,00 | R$ 724,00 | R$ 724,00 |
| 2024NE000321 24/07/2024 |
Engel Tech Engenharia Elevadores e Escadas Rolantes Ltda 06.039.956/0001-83 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS)... |
R$ 17.873,83 | R$ 9.231,17 | R$ 9.231,17 |
| 2024NE000320 19/07/2024 |
CAPITALPREV 48.307.806/0001-53 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 21.000,00 | R$ 9.600,83 | R$ 6.259,00 |
| 2024NE000319 19/07/2024 |
Antonio Carlos Lopes Ferreira ***.628.455-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 81.277,42 | R$ 69.666,36 | R$ 69.666,36 |
| 2024NE000318 19/07/2024 |
Lucy de Jesus Caldeira da Costa ***.081.005-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 129.387,02 | R$ 110.903,16 | R$ 110.903,16 |
| 2024NE000317 19/07/2024 |
Três Corações Alimentos S.A. 63.310.411/0001-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL,... |
R$ 13.790,40 | R$ 22.398,36 | R$ 13.790,40 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h23