Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000316 19/07/2024 |
VINCITA COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 49.461.961/0001-92 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS COPAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR.... |
R$ 3.099,99 | R$ 3.099,99 | R$ 3.099,99 |
| 2024NE000315 18/07/2024 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 1.279,42 | R$ 1.279,42 | R$ 1.279,42 |
| 2024NE000314 18/07/2024 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COPAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO... |
R$ 6.138,10 | R$ 6.138,10 | R$ 6.138,10 |
| 2024NE000313 18/07/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024 |
R$ 19.327,75 | R$ 19.327,75 | R$ 19.327,75 |
| 2024NE000312 18/07/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 2.856,54 | R$ 2.856,54 | R$ 2.856,54 |
| 2024NE000311 18/07/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 |
R$ 6.810,69 | R$ 6.810,69 | R$ 6.810,69 |
| 2024NE000310 16/07/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 |
| 2024NE000309 16/07/2024 |
Cecilio Sergio Pereira Mota ***.992.395-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 75.262,64 | R$ 65.854,81 | R$ 65.854,81 |
| 2024NE000308 15/07/2024 · Anulação Total |
Três Corações Alimentos S.A. 63.310.411/0001-01 ANULAÇÃO TOTAL DA N.E REFERIDA ACIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE... |
− R$ 16.790,40 | R$ 18.562,81 | R$ 0,00 |
| 2024NE000307 15/07/2024 |
Vandison Antônio Vicente Portela 45.049.219/0001-13 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EM DIAS ÚTEIS),... |
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000306 12/07/2024 |
Sena e Prates Ltda. 47.536.916/0001-24 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 41.559,44 | R$ 41.559,44 | R$ 41.559,44 |
| 2024NE000305 11/07/2024 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS... |
R$ 350.519,33 | R$ 309.977,40 | R$ 245.757,40 |
| 2024NE000304 10/07/2024 |
Luiz Carlos dos Santos ***.944.915-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 63.935,06 | R$ 63.935,06 | R$ 54.801,48 |
| 2024NE000303 10/07/2024 |
MADEIREIRA BROTAS LTDA 14.553.234/0001-70 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023,... |
R$ 7.742,80 | R$ 2.145,40 | R$ 2.145,40 |
| 2024NE000300 09/07/2024 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 21.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000299 08/07/2024 |
Maria Tereza Vasconcelos de Souza ***.448.205-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 68.128,28 | R$ 68.180,28 | R$ 68.180,28 |
| 2024NE000298 08/07/2024 |
Jose Aloísio da SIlva ***.542.815-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 90.792,52 | R$ 77.822,16 | R$ 77.822,16 |
| 2024NE000297 08/07/2024 · Anulação Total |
Jose Aloísio da SIlva ***.542.815-** ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 295/2024 COM O INTUITO DE CORRIGIR A MODALIDADE DO EMPENHO DE ORDINÁRIO PARA GLOBAL. |
− R$ 90.792,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000296 08/07/2024 |
Isac Gomes Matos ***.463.705-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 126.611,25 | R$ 126.611,25 | R$ 126.611,25 |
| 2024NE000295 08/07/2024 |
Jose Aloísio da SIlva ***.542.815-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 90.792,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000293 05/07/2024 |
Lourival de Jesus Bastos ***.879.325-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 68.489,26 | R$ 58.705,08 | R$ 58.705,08 |
| 2024NE000292 05/07/2024 |
FUNDACEM - Fundação César Montes 06.150.141/0001-77 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CURSO DE CONTRATOS PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEUS EFEITOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE... |
R$ 41.550,00 | R$ 41.550,00 | R$ 41.550,00 |
| 2024NE000291 04/07/2024 |
Crispim Batista de Cerqueira ***.432.795-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 62.684,30 | R$ 53.729,40 | R$ 53.729,40 |
| 2024NE000290 04/07/2024 |
Luiz Carlos dos Santos Silva ***.423.505-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 62.684,30 | R$ 53.729,40 | R$ 53.729,40 |
| 2024NE000289 28/06/2024 |
Vanguarda Telecomunicações Ltda. 18.311.072/0001-15 CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE... |
R$ 144.719,94 | R$ 120.599,95 | R$ 96.479,96 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h33