Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000288 27/06/2024 |
NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. 07.797.967/0001-95 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA... |
R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 |
| 2024NE000287 26/06/2024 |
Carlito Santos Paim ***.183.815-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 68.883,52 | R$ 68.883,52 | R$ 60.273,08 |
| 2024NE000286 18/06/2024 |
RRios Engenharia Ltda. 49.253.746/0001-04 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DOS EDIFÍCIOS DA CMS, JUNTO À APROVAÇÃO DE... |
R$ 34.243,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000285 18/06/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 29.036,82 | R$ 29.036,82 | R$ 29.036,82 |
| 2024NE000284 18/06/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. |
R$ 8.838,18 | R$ 8.838,18 | R$ 8.838,18 |
| 2024NE000283 18/06/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024. |
R$ 19.976,57 | R$ 19.976,57 | R$ 19.976,57 |
| 2024NE000282 18/06/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 |
| 2024NE000281 17/06/2024 |
Fastmed Comércio de Medicamentos e Materiais Hospitalares Lt 48.778.881/0001-00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, INSTRUMENTAIS, ACESSÓRIOS PARA APARELHOS, MATERIAIS DE USO GERAL, MEDICAMENTOS,... |
R$ 3.807,64 | R$ 3.807,64 | R$ 3.807,64 |
| 2024NE000280 12/06/2024 |
Três Corações Alimentos S.A. 63.310.411/0001-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL,... |
R$ 13.790,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000279 11/06/2024 |
JJ VITOR PLACAS EIRELI 09.497.450/0001-06 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 60 MEDALHAS THOMÉ DE SOUZA, PARA SEREM ENTREGUES NAS SESSÕES SOLENES DE... |
R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| 2024NE000278 07/06/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. |
R$ 513.662,10 | R$ 513.662,10 | R$ 513.662,10 |
| 2024NE000277 07/06/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS E ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 3.050.307,99 | R$ 3.050.307,99 | R$ 3.050.307,99 |
| 2024NE000276 07/06/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. |
R$ 713.182,08 | R$ 713.182,08 | R$ 713.182,08 |
| 2024NE000275 06/06/2024 |
Engel Tech Engenharia Elevadores e Escadas Rolantes Ltda 06.039.956/0001-83 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ITENS, INCLUSIVE A RETIRADA DE PEÇAS E CONJUNTOS A SEREM SUBSTITUÍDOS , DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO EM... |
R$ 63.851,00 | R$ 63.851,00 | R$ 63.851,00 |
| 2024NE000274 06/06/2024 |
Washington Luiz Beltrão Pinto ***.311.275-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 124.136,96 | R$ 108.619,84 | R$ 108.619,84 |
| 2024NE000273 06/06/2024 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL... |
R$ 422,00 | R$ 422,00 | R$ 422,00 |
| 2024NE000272 05/06/2024 |
Metro Engenharia e Consultoria Ltda. 07.478.417/0001-03 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E... |
R$ 2.435.753,10 | R$ 2.313.572,83 | R$ 1.974.985,27 |
| 2024NE000271 04/06/2024 |
Empresa Baiana de Jornalismo S/A 14.583.041/0007-58 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL CORREIO DA BAHIA,... |
R$ 31.968,00 | R$ 31.968,00 | R$ 31.968,00 |
| 2024NE000270 04/06/2024 |
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda 27.284.516/0001-61 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ELET. UTILIZADOS NA OPE. DE COMPRA DE... |
R$ 1.583.455,98 | R$ 1.479.924,53 | R$ 1.479.924,53 |
| 2024NE000268 04/06/2024 |
Flagbanner Indústria e Comércio Ltda 43.531.856/0001-04 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO... |
R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |
| 2024NE000267 03/06/2024 |
Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços 92.559.830/0001-71 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA MODALIDADE CARTÃO... |
R$ 2.837.711,49 | R$ 1.236.964,79 | R$ 1.236.964,79 |
| 2024NE000266 31/05/2024 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. NA PREST. DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSERVAÇÃO E... |
R$ 12.853.415,19 | R$ 12.853.415,19 | R$ 11.977.374,98 |
| 2024NE000265 31/05/2024 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. NA PREST. DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSERVAÇÃO E... |
R$ 320.178,30 | R$ 151.367,20 | R$ 151.950,90 |
| 2024NE000262 29/05/2024 |
MEL DISTRIBUIDORA LTDA 50.911.223/0001-89 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE 02), PARA... |
R$ 565,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000264 28/05/2024 |
MEL DISTRIBUIDORA LTDA 50.911.223/0001-89 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE 02), PARA... |
R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 565,20 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h53