Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000263 28/05/2024 · Anulação Total |
MEL DISTRIBUIDORA LTDA 50.911.223/0001-89 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 262/2024 |
− R$ 565,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000261 24/05/2024 |
Solmedi Comércio de Material Médico e Hospitalar Ltda. 14.433.455/0001-05 AQUISIÇÃO DE AVENTAL HOSPITALAR PARA O ATENDIMENTO DE VEREADORES, SERVIDORES E DEPENDENTES NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CÂMARA... |
R$ 7.480,00 | R$ 7.480,00 | R$ 7.480,00 |
| 2024NE000259 22/05/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 |
| 2024NE000258 16/05/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO... |
R$ 49.223,72 | R$ 49.223,72 | R$ 0,00 |
| 2024NE000257 16/05/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA UNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
R$ 141.040,26 | R$ 129.414,64 | R$ 0,00 |
| 2024NE000256 16/05/2024 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO... |
R$ 3.141,66 | R$ 3.141,66 | R$ 3.141,66 |
| 2024NE000255 15/05/2024 |
Gelar Climatização LTDA 36.709.117/0001-96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAFETEIRAS E TV, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 7/2023, CI Nº 9/2024 E PROCESSO CMS Nº 784/2024 |
R$ 4.170,00 | R$ 4.170,00 | R$ 4.170,00 |
| 2024NE000254 15/05/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2024 |
R$ 20.863,71 | R$ 20.863,71 | R$ 0,00 |
| 2024NE000253 14/05/2024 |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME CONTRATO Nº 20/2024 E... |
R$ 120.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000252 14/05/2024 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME CONTRATO Nº 19/2024 E... |
R$ 120.220,00 | R$ 120.220,00 | R$ 120.220,00 |
| 2024NE000251 14/05/2024 · Complementar |
Alea Comercial ltda - epp 12.011.917/0001-70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 29,10 | R$ 29,10 | R$ 0,00 |
| 2024NE000250 14/05/2024 · Anulação Parcial |
Alea Comercial ltda - epp 12.011.917/0001-70 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 205/2024, PARA FINS DE CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM Nº 49, CONFORME DESCRITO NO PEDIDO DE... |
− R$ 29,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000249 14/05/2024 |
Tatiana Valentina Fernandes ***.017.905-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 101.289,00 | R$ 101.289,00 | R$ 50.644,50 |
| 2024NE000248 14/05/2024 |
Raimundo Jorge Alves dos Santos ***.354.485-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 26.346,78 | R$ 26.346,78 | R$ 8.782,26 |
| 2024NE000247 14/05/2024 |
Fernando Antonio Lima Rodrigues ***.462.605-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 75.320,88 | R$ 75.320,88 | R$ 50.213,92 |
| 2024NE000246 13/05/2024 · Complementar |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E Nº 198/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, VIA E-MAIL CORPORATIVO DATADO EM... |
R$ 600.000,00 | R$ 597.439,28 | R$ 597.439,28 |
| 2024NE000245 13/05/2024 · Anulação Total |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, VIA E-MAIL CORPORATIVO DATADO EM... |
− R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000244 10/05/2024 |
A Tarde Serviços e Negócios Jornalísticos S/A 35.438.925/0001-01 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO... |
R$ 30.856,00 | R$ 28.420,00 | R$ 24.360,00 |
| 2024NE000240 10/05/2024 |
A Tarde Serviços e Negócios Jornalísticos S/A 35.438.925/0001-01 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA E COM ACESSO DIGITAL DISPONÍVEL, DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO... |
R$ 30.859,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000238 08/05/2024 |
Carlos de Oliveira Santos ***.942.365-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 110.161,35 | R$ 97.921,20 | R$ 71.440,90 |
| 2024NE000237 08/05/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS (RECIPIENTES... |
R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000236 08/05/2024 |
Angela Conceição Souza ***.845.095-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 90.842,67 | R$ 80.749,04 | R$ 60.561,78 |
| 2024NE000235 07/05/2024 |
Munira Abud Menezes ***.158.235-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 177.055,15 | R$ 153.826,80 | R$ 115.370,10 |
| 2024NE000233 06/05/2024 |
Gelar Climatização LTDA 36.709.117/0001-96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAFETEIRAS E TV, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 7/2023, CI Nº 5/2024 E PROCESSO CMS Nº 689/2024. |
R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000232 03/05/2024 |
Nutricash Serviços Ltda 42.194.191/0001-10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-REFEIÇÃO, EM CARNÊ IMPRESSO EM PAPEL, PARA... |
R$ 1.390.052,40 | R$ 1.390.052,40 | R$ 1.121.010,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h03