Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000231 03/05/2024 |
Sonia Maria Teixeira Silva ***.804.805-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 177.917,58 | R$ 158.148,96 | R$ 118.611,72 |
| 2024NE000230 30/04/2024 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM... |
R$ 5.914,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000229 30/04/2024 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM... |
R$ 27.944,06 | R$ 24.062,94 | R$ 20.181,82 |
| 2024NE000228 30/04/2024 |
Iraci Santos ***.913.385-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 79.040,34 | R$ 70.258,08 | R$ 52.693,56 |
| 2024NE000221 30/04/2024 |
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 17.177.467/0001-04 AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO POR MEIO... |
R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 |
| 2024NE000227 29/04/2024 |
Jurema Conceição da SIlva ***.257.675-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 209.128,68 | R$ 185.892,16 | R$ 139.419,12 |
| 2024NE000226 29/04/2024 |
Reginaldo Almeida Couto ***.749.245-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 109.903,05 | R$ 78.480,15 | R$ 56.057,25 |
| 2024NE000225 29/04/2024 |
Gildasio Moreira dos Santos ***.549.205-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 109.339,20 | R$ 72.892,80 | R$ 72.892,80 |
| 2024NE000224 29/04/2024 · Anulação Total |
Jose Vitor Fontes Penas Seara ***.788.145-** ANULAÇÃO TOTAL. |
− R$ 109.339,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000223 29/04/2024 |
Jose Vitor Fontes Penas Seara ***.788.145-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 109.339,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000222 29/04/2024 |
Edson Antonio Machado ***.169.285-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 130.752,90 | R$ 116.224,80 | R$ 87.168,60 |
| 2024NE000219 25/04/2024 |
Jat Comércio de Equip. Médicos Odont. Ltda 01.736.132/0001-49 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,... |
R$ 10.934,92 | R$ 352,74 | R$ 352,74 |
| 2024NE000218 25/04/2024 |
JMCProjetos Serviços de Engenharia e Consultoria LTDA 13.231.577/0001-56 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO... |
R$ 12.693,34 | R$ 8.960,00 | R$ 8.213,33 |
| 2024NE000217 24/04/2024 |
ASP Participações e Empreendimentos Ltda 03.034.038/0001-73 LOCAÇÃO MENSAL DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE ESTACIONAMENTO COBERTO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, 40 (QUARENTA) VAGAS PELO PERÍODO... |
R$ 69.273,00 | R$ 69.273,00 | R$ 46.053,00 |
| 2024NE000216 24/04/2024 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL... |
R$ 1.765,00 | R$ 1.765,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000215 19/04/2024 |
Jadison Estacio Barbosa de Jesus ***.726.625-** DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "SE LIGA, IRMÃ!", CONFORME... |
R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000214 19/04/2024 |
Debora Santos de Santana DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA "SE LIGA, IRMÃ!", CONFORME... |
R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000213 18/04/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. |
R$ 12.377,40 | R$ 12.377,40 | R$ 0,00 |
| 2024NE000212 18/04/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO... |
R$ 33.842,98 | R$ 33.842,98 | R$ 0,00 |
| 2024NE000211 18/04/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE... |
R$ 70.395,41 | R$ 70.395,41 | R$ 0,00 |
| 2024NE000210 18/04/2024 |
Wagner Eustáquio Siqueira Neto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA... |
R$ 4.955,00 | R$ 4.955,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000209 18/04/2024 |
Metro Engenharia e Consultoria Ltda. 07.478.417/0001-03 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E... |
R$ 829.645,78 | R$ 829.645,75 | R$ 364.643,78 |
| 2024NE000208 18/04/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2024 |
R$ 22.319,90 | R$ 22.319,90 | R$ 0,00 |
| 2024NE000207 18/04/2024 |
Preventiva Informática Comercial Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000206 18/04/2024 |
WR COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA... |
R$ 103.769,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h13