Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000205 17/04/2024 |
Alea Comercial ltda - epp 12.011.917/0001-70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 120.683,10 | R$ 120.654,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000204 17/04/2024 |
Herbene dos Santos Lima ***.663.815-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 159.809,10 | R$ 145.281,00 | R$ 87.168,60 |
| 2024NE000203 17/04/2024 |
Ionara Fonseca Moura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA... |
R$ 3.791,38 | R$ 3.791,38 | R$ 3.791,38 |
| 2024NE000202 16/04/2024 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS... |
R$ 215.687,50 | R$ 72.785,00 | R$ 40.500,00 |
| 2024NE000201 12/04/2024 |
Luiz Carlos de Souza DIÁRIAS PARA O VEREADOR LUIZ CARLOS DE SOUZA , PARTICIPAR FORUM PANAMERICANO DE LIBERDADE - EDIÇÃO 2024, NOS ESTADOS UNIDOS, NA CIDADE... |
R$ 18.334,81 | R$ 18.334,81 | R$ 0,00 |
| 2024NE000200 12/04/2024 |
Alaíde Silva da Paixão PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 30.862,35 | R$ 24.689,88 | R$ 0,00 |
| 2024NE000199 12/04/2024 |
Alaíde Silva da Paixão PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O... |
R$ 6.172,47 | R$ 6.172,47 | R$ 0,00 |
| 2024NE000198 10/04/2024 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEXTO ADITIVO AO... |
R$ 600.000,00 | R$ 591.408,82 | R$ 126.957,51 |
| 2024NE000197 10/04/2024 |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEXTO ADITIVO AO... |
R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000196 08/04/2024 |
Maria de Lourdes Brandão ***.890.815-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES FEVEREIRO A ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 43.584,30 | R$ 43.584,30 | R$ 0,00 |
| 2024NE000195 08/04/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS (NO MÍNIMO... |
R$ 2.022,40 | R$ 2.022,40 | R$ 0,00 |
| 2024NE000194 04/04/2024 |
B-Green Gestão Ambiental S/A 01.568.077/0011-05 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS... |
R$ 2.067,00 | R$ 424,00 | R$ 424,00 |
| 2024NE000193 04/04/2024 |
Ana Paula Ferreira dos Santos ***.169.245-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 112.645,28 | R$ 102.404,80 | R$ 61.442,88 |
| 2024NE000192 02/04/2024 |
Hortofla Comercio LTDA 49.059.640/0001-66 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS... |
R$ 2.738,70 | R$ 2.738,70 | R$ 2.738,70 |
| 2024NE000191 01/04/2024 |
Empresa Certificadora do Nordeste LTDA 26.182.271/0008-75 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃODE 500 (QUINHENTOS) VOUCHERS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF (CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2024NE000190 01/04/2024 |
Lourdes de Souza PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES FEVEREIRO A JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 51.662,64 | R$ 51.662,64 | R$ 17.220,88 |
| 2024NE000189 27/03/2024 |
Multiplicar Serviços Ltda EPP 04.241.959/0001-70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E... |
R$ 92.510,10 | R$ 92.501,10 | R$ 0,00 |
| 2024NE000188 27/03/2024 |
Benedito Costa de Oliveira ***.419.995-** PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO (ID 332514)... |
R$ 8.875,14 | R$ 8.875,14 | R$ 0,00 |
| 2024NE000187 27/03/2024 |
Benedito Costa de Oliveira ***.419.995-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES JANEIRO A SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 79.876,26 | R$ 71.001,12 | R$ 35.500,56 |
| 2024NE000186 25/03/2024 · Complementar |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 145/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COTAÇÃO,... |
R$ 11.289,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000185 25/03/2024 · Anulação Total |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 ANULAÇÃO TOTAL PARA FINS DE READEQUAÇÃO DO NOVO VALOR A SER COMPLEMENTADO, ESTABELECIDO PELA FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL CORPORATIVO.... |
− R$ 11.289,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000184 22/03/2024 |
FUNDACEM - Fundação César Montes 06.150.141/0001-77 CONTRATAÇÃO DO CURSO CONTROLADORIA FLUENCER - A CONTROLADORIA MUNICIPAL NA CONSULTORIA INTERNA, VISANDO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ)... |
R$ 29.325,00 | R$ 29.325,00 | R$ 29.325,00 |
| 2024NE000183 20/03/2024 |
INCOMAF COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. 01.427.127/0001-54 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO POR... |
R$ 11.588,85 | R$ 11.588,85 | R$ 0,00 |
| 2024NE000182 20/03/2024 |
Kofre Representação e Comércio de Telecomunicações Ltda 34.303.693/0001-03 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO TRONCALIZADO DIGITAL PADRÃO TETRA, COM TERMINAIS PORTÁTEIS COM RECURSOS DE GPS,... |
R$ 66.406,48 | R$ 56.717,28 | R$ 35.448,30 |
| 2024NE000181 20/03/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS (NO MÍNIMO... |
R$ 2.022,40 | R$ 2.022,40 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h13