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Empenho 2024NE000068 · terça-feira, 2 de janeiro de 2024

Transfer Serviços de Energia Ltda.

CNPJ 15.686.391/0001-17

1 · EmpenhadoR$ 54.000,00reservado
2 · LiquidadoR$ 42.750,009 liquidações
3 · PagoR$ 23.750,005 pagamentos

Para que é

CONTRATAÇÃO DDE SERVIÇO DE ALUGUEL E DE INSTALAÇÃO DE UM GERADOR NOBREAK TRIFÁSICO 60 KVA PARA A CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº 29/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2023

Unidade gestora
UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Global
Como foi contratado
Dispensa por Valor 25/2023 (dispensa)
Tipo de despesa
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Grupo
Outras Despesas Correntes
Função
Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento
Comunicação da Radio Câmara
Programa
Modernização da Gestão Legislativa
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos
Contrato
29/2023

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 02/01/2024
    Empenho 2024NE000068 — R$ 54.000,00 reservados para Transfer Serviços de Energia Ltda..
  2. 04/03/2024
    Liquidação 2024NL001083 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FATURA 2592). PDF
  3. 08/04/2024
    Liquidação 2024NL002082 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FATURA 2646).
  4. 21/05/2024
    Liquidação 2024NL003193 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FATURA 2696). PDF
  5. 05/06/2024
    Liquidação 2024NL003566 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FATURA 2748). PDF
    Pago em 05/06/2024 — 2024PP001367: R$ 4.750,00 programação ordem bancária
  6. 04/07/2024
    Liquidação 2024NL004212 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FATURA 2802). PDF
    Pago em 04/07/2024 — 2024PP001600: R$ 4.750,00 programação ordem bancária
  7. 20/08/2024
    Liquidação 2024NL005303 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FATURA 2857). PDF
    Pago em 21/08/2024 — 2024PP001973: R$ 4.750,00 programação ordem bancária
  8. 27/08/2024
    Liquidação 2024NL005414 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FATURA 2911). PDF
  9. 09/10/2024
    Liquidação 2024NL006385 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FAT 2977). PDF
    Pago em 09/10/2024 — 2024PP002367: R$ 4.750,00 programação ordem bancária
  10. 21/11/2024
    Liquidação 2024NL007331 — R$ 4.750,00 entregues e conferidos (FAT 3038). PDF
    Pago em 21/11/2024 — 2024PP002723: R$ 4.750,00 programação ordem bancária
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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