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Empenho 2024NE000076 · terça-feira, 2 de janeiro de 2024

FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor

CNPJ 27.943.415/0001-55

1 · EmpenhadoR$ 328.380,39reservado
2 · LiquidadoR$ 231.191,7711 liquidações
3 · PagoR$ 121.611,116 pagamentos

Para que é

DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024.

Unidade gestora
UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho
Estimativo
Como foi contratado
Não se aplica — Despesa de pessoal e encargos: não depende de licitação.
Tipo de despesa
Obrigações Patronais
Grupo
Pessoal e Encargos Sociais
Função
Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento
Administração de Pessoal e Encargos
Programa
Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro
Recursos não vinculados de impostos

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

  1. 02/01/2024
    Empenho 2024NE000076 — R$ 328.380,39 reservados para FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor.
  2. 25/01/2024
    Liquidação 2024NL000199 — R$ 24.002,36 entregues e conferidos (PROC 57/2024). PDF
  3. 28/02/2024
    Liquidação 2024NL000863 — R$ 22.842,91 entregues e conferidos (PRO 197/2023). PDF
  4. 25/04/2024
    Liquidação 2024NL002473 — R$ 21.262,90 entregues e conferidos (PROC 615/2024). PDF
  5. 27/05/2024
    Liquidação 2024NL003295 — R$ 22.090,08 entregues e conferidos (PROC 827/2024). PDF
  6. 28/06/2024
    Liquidação 2024NL004112 — R$ 20.870,81 entregues e conferidos (PRO 1035/2024). PDF
    Pago em 03/07/2024 — 2024PP001595: R$ 20.870,81 programação ordem bancária
  7. 25/07/2024
    Liquidação 2024NL004784 — R$ 20.546,17 entregues e conferidos (PROC 1176/2024). PDF
    Pago em 25/07/2024 — 2024PP001789: R$ 20.546,17 programação ordem bancária
  8. 26/08/2024
    Liquidação 2024NL005369 — R$ 19.906,99 entregues e conferidos (PROC 1359/2024). PDF
    Pago em 27/08/2024 — 2024PP001997: R$ 19.906,99 programação ordem bancária
  9. 26/09/2024
    Liquidação 2024NL006022 — R$ 19.930,88 entregues e conferidos (PRO-1570/2024). PDF
    Pago em 26/09/2024 — 2024PP002240: R$ 19.930,88 programação ordem bancária
  10. 29/10/2024
    Liquidação 2024NL006692 — R$ 20.393,09 entregues e conferidos (PROC1721/2024). PDF
    Pago em 29/10/2024 — 2024PP002487: R$ 20.393,09 programação ordem bancária
  11. 26/11/2024
    Liquidação 2024NL007502 — R$ 19.963,17 entregues e conferidos (PROC 1920/2024). PDF
    Pago em 26/11/2024 — 2024PP002823: R$ 19.963,17 programação ordem bancária
  12. 20/12/2024
    Liquidação 2024NL008865 — R$ 19.382,41 entregues e conferidos (PROC 2173/2024). PDF
O que quer dizer cada palavra?
Empenhado
A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado
O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago
O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar
O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação
Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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