Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
166 empenhos · R$ 181.691.467,01 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000600 22/08/2025 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA... |
R$ 1.243,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000596 21/08/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000595 19/08/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS AGOSTO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 22.004,81 | R$ 22.004,81 | R$ 22.004,81 |
| 2025NE000554 07/08/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| 2025NE000549 28/07/2025 |
Riomed Ocupacional LTDA 47.292.795/0001-12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO GABINETE... |
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000548 28/07/2025 |
DL ANÁLISE DE ÁGUA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 19.539.800/0001-03 EMISSÃO DE LAUDOS DE ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E TORNEIRAS DAS... |
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000546 25/07/2025 |
Nutricash Serviços Ltda 42.194.191/0001-10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-REFEIÇÃO, EM CARNÊ IMPRESSO EM PAPEL, PARA... |
R$ 1.384.460,00 | R$ 1.384.460,00 | R$ 1.384.460,00 |
| 2025PE000386 17/07/2025 |
SEM CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) UNIDADES DE CARTÕES EM PVC BRANCO PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS, 1000 (HUM MIL) UNIDADES DE PORTA CRACHÁS... |
R$ 7.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000537 17/07/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS JULHO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 11.252,32 | R$ 11.252,32 | R$ 11.252,32 |
| 2025NE000505 11/07/2025 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DESPACHO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS... |
R$ 5.797,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000491 10/07/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA... |
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| 2025NE000489 09/07/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA... |
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000488 09/07/2025 |
Alea Comercial ltda - epp 12.011.917/0001-70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 4.688,00 | R$ 4.688,00 | R$ 4.688,00 |
| 2025PE000367 18/06/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 3.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000476 18/06/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000475 18/06/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 401/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 100.000,00 | R$ 55.944,80 | R$ 51.094,80 |
| 2025NE000472 18/06/2025 · Anulação Parcial |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 412/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO. PRESTAÇÃO... |
− R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000427 09/06/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS E ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 2.802.921,07 | R$ 2.578.342,70 | R$ 15.173,41 |
| 2025NE000426 09/06/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. |
R$ 816.096,20 | R$ 755.526,55 | R$ 7.112,73 |
| 2025NE000425 09/06/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 |
R$ 573.781,56 | R$ 521.619,60 | R$ 0,00 |
| 2025NE000416 05/06/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO... |
R$ 972.222,18 | R$ 972.222,18 | R$ 972.222,18 |
| 2025NE000412 03/06/2025 |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO... |
R$ 763.888,91 | R$ 377.276,24 | R$ 204.079,11 |
| 2025NE000401 21/05/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO... |
R$ 763.888,91 | R$ 763.888,91 | R$ 763.888,91 |
| 2025NE000393 19/05/2025 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.558,84 | R$ 2.558,84 | R$ 2.558,84 |
| 2025NE000390 16/05/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ADIANTAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO (MÊS MAIO), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 40.030,79 | R$ 40.030,79 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h35