Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
166 empenhos · R$ 181.691.467,01 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000389 16/05/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º ANIVERSARIANTE (MÊS MAIO), SERVIDORES EFETIVOS. |
R$ 73.736,93 | R$ 73.736,96 | R$ 0,00 |
| 2025NE000387 16/05/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
| 2025NE000386 16/05/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 |
| 2025NE000384 15/05/2025 |
Alea Comercial ltda - epp 12.011.917/0001-70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 1.719,00 | R$ 1.719,00 | R$ 1.719,00 |
| 2025NE000343 09/05/2025 · Anulação Total |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 280/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO (ID 433901). FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL... |
− R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000342 06/05/2025 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região DESPESA REFERENTE À ORDEM DE BLOQUEIO EM NOME DA RECLAMADA NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 3.620,86 | R$ 3.620,86 | R$ 3.620,86 |
| 2025NE000340 05/05/2025 |
Empresa Baiana de Jornalismo S/A 14.583.041/0007-58 FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, IMPRESSO E DIGITAL, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 31.968,00 | R$ 31.968,00 | R$ 31.968,00 |
| 2025NE000331 25/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 |
| 2025NE000328 24/04/2025 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM... |
R$ 6.213,53 | R$ 2.860,00 | R$ 1.060,00 |
| 2025NE000327 24/04/2025 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM... |
R$ 29.360,30 | R$ 29.360,28 | R$ 25.282,47 |
| 2025NE000321 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| 2025NE000320 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 |
| 2025NE000319 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 |
| 2025NE000318 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |
| 2025NE000317 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 |
| 2025NE000316 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 37.100,00 | R$ 27.700,00 | R$ 27.700,00 |
| 2025NE000309 15/04/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º ANIVERSARIANTE (MÊS ABRIL), SERVIDORES EFETIVOS. |
R$ 89.430,16 | R$ 89.430,16 | R$ 0,00 |
| 2025NE000308 15/04/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ADIANTAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO (MÊS ABRIL), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 60.477,69 | R$ 60.477,69 | R$ 0,00 |
| 2025NE000281 15/04/2025 |
Bvix Seguradora S.A 55.006.797/0001-26 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PAÇO MUNICIPAL, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 6.487,00 | R$ 6.487,00 | R$ 6.487,00 |
| 2025NE000280 15/04/2025 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000278 14/04/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME TERMO ADITIVO AO... |
R$ 2.750.000,00 | R$ 2.715.315,37 | R$ 2.588.261,21 |
| 2025NE000270 09/04/2025 |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME TERMO ADITIVO AO... |
R$ 2.700.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 124.374,00 |
| 2025NE000269 08/04/2025 |
Multiplicar Serviços Ltda EPP 04.241.959/0001-70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO... |
R$ 108.727,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000263 04/04/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA... |
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000257 02/04/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 9.824.431,54 | R$ 10.949.992,96 | R$ 7.322.005,04 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h45