Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000488 07/07/2026 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 36.057,90 | R$ 36.057,90 | R$ 36.057,90 |
| 2026NE000487 07/07/2026 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.900,00 | R$ 38.900,00 | R$ 38.900,00 |
| 2026NE000485 06/07/2026 |
João V. S. Lima 43.503.560/0001-71 ESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇA A DE Nº 26/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,... |
R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000483 06/07/2026 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DEPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 2026NE000482 06/07/2026 |
David Silva Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 37.700,00 | R$ 37.700,00 | R$ 37.700,00 |
| 2026NE000481 06/07/2026 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETELHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000508 01/07/2026 |
Tim S/A 02.421.421/0001-11 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES... |
R$ 56.618,16 | R$ 17.290,52 | R$ 17.290,52 |
| 2026NE000486 30/06/2026 |
ECONTAP - Empresa de Contabilidade Pública S/S 00.317.633/0001-28 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL APLICADA... |
R$ 362.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026NE000478 30/06/2026 |
A Tarde Serviços e Negócios Jornalísticos S/A 35.438.925/0001-01 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA... |
R$ 3.897,60 | R$ 3.897,60 | R$ 3.897,60 |
| 2026NE000477 25/06/2026 |
RD Licitações Ltda 62.932.378/0001-80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COPOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA... |
R$ 3.567,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000476 19/06/2026 |
Café Coliseu LTDA 42.619.993/0001-24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE... |
R$ 27.960,00 | R$ 27.960,00 | R$ 27.960,00 |
| 2026NE000474 19/06/2026 |
WF Tecnologia Científica Ltda 09.524.545/0001-71 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO O SERVIÇO DE... |
R$ 713,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000473 19/06/2026 |
WF Tecnologia Científica Ltda 09.524.545/0001-71 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO O SERVIÇO DE... |
R$ 3.565,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000475 18/06/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINADO A DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO/2026 |
R$ 30.033,24 | R$ 30.033,24 | R$ 30.033,24 em conferência |
| 2026NE000471 18/06/2026 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS , AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 |
| 2026NE000470 17/06/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (MODELO: SPLIT PAREDE (HI-WALL) INVERTER, CAPACIDADE: 12.000 BTU)... |
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 2026NE000469 17/06/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CAPACIDADES: 18.000 E 60.000 BTU) NAS DEPENDÊNCIAS DA CMS,... |
R$ 20.700,00 | R$ 20.700,00 | R$ 20.700,00 |
| 2026NE000468 16/06/2026 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 39.300,00 | R$ 39.300,00 | R$ 39.300,00 |
| 2026NE000467 16/06/2026 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 37.820,00 | R$ 37.820,00 | R$ 37.820,00 |
| 2026NE000466 12/06/2026 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 44.401,86 | R$ 44.401,86 | R$ 44.401,86 |
| 2026NE000465 12/06/2026 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 46.022,82 | R$ 46.022,82 | R$ 46.022,82 |
| 2026NE000464 10/06/2026 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL (CAPACIDADE: 20 LITROS), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000463 10/06/2026 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.999,76 | R$ 38.999,76 | R$ 38.999,76 |
| 2026NE000462 10/06/2026 |
Luiz Carlos de Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 40.108,50 | R$ 40.108,50 | R$ 40.108,50 |
| 2026NE000461 10/06/2026 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 26.701,33 | R$ 26.701,33 | R$ 26.701,33 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h33