Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
Baixar:
Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000411 22/05/2026 |
Acto Soluções em Tecnologia LTDA 31.356.145/0001-53 SERVIÇOS EM ELICITAÇÃO, DOC. DESIGN, DESENV. E MAN. EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SIST. PORTAIS E APP. PARA DISP. MÓVEIS, COM TREINA. DA... |
R$ 3.728.707,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000410 21/05/2026 |
Anuska Laberg de Souza Andrade ***.688.494-** DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISL. DE PESSOAL NA ADM.... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000409 21/05/2026 |
Mariana Dantas de Araújo ***.683.245-** DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISL. DE PESSOAL NA ADM.... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000408 21/05/2026 |
Uelton De Santana Barbosa ***.723.295-** DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISL. DE PESSOAL NA ADM.... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000407 21/05/2026 |
Eron Leal Dias Segundo ***.713.065-** DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISL. DE PESSOAL NA ADM.... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000406 21/05/2026 |
Quedner de Souza Matos ***.565.505-** DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISL. DE PESSOAL NA ADM.... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000405 21/05/2026 |
Rosivone Santos Melo Pereira ***.237.015-** DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISL. DE PESSOAL NA ADM.... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000404 21/05/2026 |
Isaura Manuela Pimentel Nunes ***.647.375-** DIÁRIAS P/ PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISL. DE PESSOAL NA ADM.... |
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 2026NE000403 21/05/2026 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL (CAPACIDADE: 20 LITROS), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 2.655,40 |
| 2026NE000402 21/05/2026 |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME TERCEIRO TERMO... |
R$ 3.437.500,00 | R$ 437.342,50 | R$ 433.588,96 |
| 2026NE000401 20/05/2026 |
Elloella Distribuidora Ltda 53.571.459/0001-01 AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS... |
R$ 27.974,21 | R$ 27.974,21 | R$ 27.974,21 |
| 2026NE000400 20/05/2026 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 |
| 2026NE000399 19/05/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINADO A DESPESA COM 13 SALÁRIO DO SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE MAIO/2026 |
R$ 39.572,18 | R$ 39.572,18 | R$ 0,00 |
| 2026NE000398 19/05/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINADO A DESPESA COM 13 SALÁRIO DO SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE MAIO/2026. |
R$ 102.999,94 | R$ 102.999,94 | R$ 0,00 |
| 2026NE000395 19/05/2026 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES DE COLUNA 6 PÁS, DOIS BEBEDOUROS DE ÁGUA GARRAFÃO (AÇO INOXIDÁVEL) E DOIS BEBEDOUROS DE ÁGUA GARRAFÃO... |
R$ 2.867,00 | R$ 2.867,00 | R$ 2.867,00 |
| 2026NE000394 18/05/2026 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME TERCEIRO TERMO... |
R$ 3.437.500,00 | R$ 3.170.583,02 | R$ 3.170.582,92 |
| 2026NE000393 15/05/2026 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 39.400,00 | R$ 39.400,00 | R$ 39.400,00 |
| 2026NE000392 15/05/2026 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 |
| 2026NE000391 15/05/2026 |
Luiz Carlos de Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 31.400,00 | R$ 31.400,00 | R$ 31.400,00 |
| 2026NE000390 15/05/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (MODELO: SPLIT PAREDE (HI-WALL) INVERTER, CAPACIDADE: 36.000 BTU)... |
R$ 10.300,00 | R$ 10.300,00 | R$ 10.300,00 |
| 2026NE000389 14/05/2026 |
Amrk Construtora e Serviços Ltda 18.997.991/0001-94 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA (KARINA E LIBELL) E BEBEDOUROS DE MESA (AGRATTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 |
| 2026NE000388 13/05/2026 |
Vanguarda Telecomunicações Ltda. 18.311.072/0001-15 CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE... |
R$ 144.719,94 | R$ 96.479,96 | R$ 96.479,96 |
| 2026NE000387 12/05/2026 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 39.899,00 | R$ 39.899,00 | R$ 39.899,00 |
| 2026NE000386 12/05/2026 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 40.829,61 | R$ 40.829,61 | R$ 40.829,61 |
| 2026NE000385 12/05/2026 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 37.600,00 | R$ 37.600,00 | R$ 37.600,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h03