Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000173 05/03/2026 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 37.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000172 05/03/2026 |
David Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000171 05/03/2026 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000170 05/03/2026 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 25.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000169 05/03/2026 |
Ame Comercial Materiais De Escritóirio Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS - GRUPO 2 - SACOLAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE... |
R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 |
| 2026NE000168 05/03/2026 |
Rccs Licitações 36.336.388/0001-43 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PILHAS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 1.204,00 | R$ 1.204,00 | R$ 1.204,00 |
| 2026NE000167 05/03/2026 |
Kofre Representação e Comércio de Telecomunicações Ltda 34.303.693/0001-03 CONTRATAÇÃO DE SERVS. DE LOCAÇÃO DE RÁDIO TRONCALIZADO DIGITAL PADRÃO TETRA, C/ TERMINAIS PORTÁTEIS C/ RECURSOS DE GPS, TOTALIZANDO... |
R$ 54.151,51 | R$ 42.588,91 | R$ 42.588,91 |
| 2026NE000166 05/03/2026 |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 SERVIÇOS EM ELICITAÇÃO, DOC. DESIGN, DESENV. E MAN. EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SIST. PORTAIS E APP. PARA DISP. MÓVEIS, COM TREINA. DA... |
R$ 2.429.790,00 | R$ 2.429.790,00 | R$ 2.429.790,00 |
| 2026NE000165 05/03/2026 · Anulação Total |
Acto Soluções em Tecnologia LTDA 31.356.145/0001-53 SERVIÇOS EM ELICITAÇÃO, DOC. DESIGN, DESENV. E MAN. EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SIST. PORTAIS E APP. PARA DISP. MÓVEIS, COM TREINA. DA... |
− R$ 2.429.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000164 04/03/2026 |
João V. S. Lima 43.503.560/0001-71 ESTA NE REFORÇA A DE Nº 26/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE COMPREENDE A... |
R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2026NE000163 04/03/2026 |
Rodrigo Amaral DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 39.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000162 04/03/2026 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000161 04/03/2026 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000160 04/03/2026 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 36.143,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000159 04/03/2026 |
Kênio Rezende DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATPORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000158 04/03/2026 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000157 04/03/2026 |
Silvio Humberto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 9.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000156 04/03/2026 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 41.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000155 04/03/2026 |
Daniel Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 42.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000154 04/03/2026 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000150 02/03/2026 |
Elloella Distribuidora Ltda 53.571.459/0001-01 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CMS - GRUPO 5 - UTENSÍLIOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº... |
R$ 8.663,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000151 27/02/2026 |
Elloella Distribuidora Ltda 53.571.459/0001-01 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CMS - GRUPO 5 - UTENSÍLIOS DIVERSOS (COPA E COZINHA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº... |
R$ 1.383,23 | R$ 1.383,23 | R$ 1.383,23 |
| 2026NE000149 25/02/2026 |
WF Tecnologia Científica Ltda 09.524.545/0001-71 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO O SERVIÇO DE... |
R$ 120,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000148 24/02/2026 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2026NE000147 24/02/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO (MODELO: SPLIT PAREDE (HI-WALL) INVERTER, CAPACIDADE: 9.000 E... |
R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 16h24