Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE0776 21/10/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (RESCISÃO) COMPLEMENTAR AGENTE POLÍTICO , EM OUTUBRO/2026. |
R$ 25.791,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000766 21/10/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 762/2026. DESPESA COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS,... |
R$ 25.791,19 | R$ 25.791,19 | R$ 0,00 |
| 2026NE000765 20/10/2026 |
Carlos Kleber Costa de Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 |
| 2026NE000763 20/10/2026 |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 05.967.350/0001-45 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 10/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COC/DIRFIN. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS... |
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000758 20/10/2026 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE 400 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL (CAPACIDADE: 20 LITROS), SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES... |
R$ 3.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000762 19/10/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 46.739,61 | R$ 46.739,61 | R$ 0,00 |
| 2026NE000759 19/10/2026 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 26.685,13 | R$ 26.685,13 | R$ 26.685,13 |
| 2026NE000757 19/10/2026 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 |
| 2026NE000755 16/10/2026 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 2026NE000754 16/10/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (MODELO: CASSETE INVERTER, CAPACIDADE: 60.000 BTU) NAS... |
R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000753 15/10/2026 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 |
| 2026NE000752 15/10/2026 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.480,00 | R$ 38.480,00 | R$ 38.480,00 |
| 2026NE000751 15/10/2026 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 |
| 2026NE000750 15/10/2026 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS QUE... |
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000749 14/10/2026 |
Tim S/A 02.421.421/0001-11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), COM VOZ E DADOS COM TECNOLOGIA 5G/4G/GSM (SISTEMA GLOBAL PARA COMUNICAÇÕES... |
R$ 95.036,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000748 14/10/2026 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 36.850,86 | R$ 36.850,86 | R$ 36.850,86 |
| 2026NE000747 14/10/2026 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 35.699,00 | R$ 35.699,00 | R$ 35.699,00 |
| 2026NE000745 13/10/2026 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 2026NE000744 13/10/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2026, REFERENTE... |
R$ 386.139,70 | R$ 386.139,70 | R$ 386.139,70 |
| 2026NE000743 13/10/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2026, REFERENTE... |
R$ 31.724,84 | R$ 31.724,84 | R$ 31.724,84 |
| 2026NE000742 13/10/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (MODELO: CASSETE INVERTER, CAPACIDADE: 60.000 BTU) NAS... |
R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 |
| 2026NE000741 09/10/2026 |
Daniel Vianna Alves de Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.300,00 | R$ 29.300,00 | R$ 29.300,00 |
| 2026NE000740 09/10/2026 |
Jose Antonio Mesquita Nogueira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 |
| 2026NE000738 08/10/2026 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região SERÁ EXCLUIDO |
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000737 08/10/2026 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 09h34