Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000024 19/01/2026 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS... |
R$ 218.250,00 | R$ 67.190,00 | R$ 67.190,00 |
| 2026NE000023 19/01/2026 |
Transfer Serviços de Energia Ltda. 15.686.391/0001-17 CONTRATAÇÃO DDE SERVIÇO DE ALUGUEL E DE INSTALAÇÃO DE UM GERADOR NOBREAK TRIFÁSICO 60 KVA PARA A CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO... |
R$ 59.890,74 | R$ 41.784,24 | R$ 41.784,24 |
| 2026NE000022 19/01/2026 |
Baunce Central de Áudio e Serviços Ltda. 07.194.985/0001-82 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO, DE PROGRAMAS DA RÁDIO CAM, CONFORME... |
R$ 2.572.426,67 | R$ 2.170.485,00 | R$ 2.170.485,00 |
| 2026NE000021 19/01/2026 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) DA CÂMARA... |
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000020 19/01/2026 |
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 05.340.639/0001-30 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO... |
R$ 553.428,69 | R$ 197.960,72 | R$ 161.207,79 |
| 2026NE000079 14/01/2026 |
Universidade Patativa do Assaré 05.342.580/0001-19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA... |
R$ 26.026,00 | R$ 11.319,00 | R$ 11.319,00 |
| 2026NE000126 12/01/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2026 ,... |
R$ 731.714,66 | R$ 731.714,66 | R$ 731.714,66 |
| 2026NE000019 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000018 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 304.661,86 | R$ 208.647,84 | R$ 114.407,61 em conferência |
| 2026NE000017 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 12.795.798,04 | R$ 9.620.404,15 | R$ 4.766.430,06 |
| 2026NE000016 12/01/2026 |
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0014-65 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS CARGOS COMISSIONADOS E VEREADORES, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 18.700.000,00 | R$ 13.260.228,37 | R$ 0,00 |
| 2026NE000015 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 365.133,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000014 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 6.300.000,00 | R$ 3.387.378,72 | R$ 1.238.493,95 |
| 2026NE000013 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026 |
R$ 3.500.000,00 | R$ 2.342.003,38 | R$ 1.311.426,62 |
| 2026NE000012 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 2.000.000,00 | R$ 1.102.035,70 | R$ 552.759,34 |
| 2026NE000011 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000010 12/01/2026 |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 05.967.350/0001-45 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO D0 SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL... |
R$ 150.000,00 | R$ 123.286,79 | R$ 91.337,53 |
| 2026NE000009 12/01/2026 |
CAPITALPREV 48.307.806/0001-53 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 100.000,00 | R$ 28.328,02 | R$ 24.722,85 |
| 2026NE000008 12/01/2026 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 400.000,00 | R$ 266.471,06 | R$ 240.027,37 |
| 2026NE000007 12/01/2026 |
FUNPREV - Fundo Previdenciário DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO... |
R$ 520.000,00 | R$ 245.310,10 | R$ 219.636,12 |
| 2026NE000006 12/01/2026 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 9.500.000,00 | R$ 7.093.067,91 | R$ 6.349.264,26 |
| 2026NE000005 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 650.000,00 | R$ 475.013,57 | R$ 268.256,46 |
| 2026NE000004 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 78.000.000,00 | R$ 56.907.186,99 | R$ 26.084.669,91 |
| 2026NE000003 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 40.220.000,00 | R$ 29.718.522,19 | R$ 13.305.612,20 |
| 2026NE000001 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 8.491,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h15