Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000030 19/01/2026 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL, Nº 203, CENTRO, SALVADOR-BA, CONFORME... |
R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000025 19/01/2026 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM... |
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000021 19/01/2026 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) DA CÂMARA... |
R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000079 14/01/2026 |
Universidade Patativa do Assaré 05.342.580/0001-19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA... |
R$ 26.026,00 | R$ 11.319,00 | R$ 11.319,00 |
| 2026NE000019 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000018 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 304.661,86 | R$ 208.647,84 | R$ 114.407,61 em conferência |
| 2026NE000017 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 12.795.798,04 | R$ 9.620.404,15 | R$ 4.766.430,06 |
| 2026NE000015 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 365.133,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000014 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 6.300.000,00 | R$ 3.387.378,72 | R$ 1.238.493,95 |
| 2026NE000013 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026 |
R$ 3.500.000,00 | R$ 2.342.003,38 | R$ 1.311.426,62 |
| 2026NE000012 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 2.000.000,00 | R$ 1.102.035,70 | R$ 552.759,34 |
| 2026NE000011 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000005 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 650.000,00 | R$ 475.013,57 | R$ 268.256,46 |
| 2026NE000004 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 78.000.000,00 | R$ 56.907.186,99 | R$ 26.084.669,91 |
| 2026NE000003 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 40.220.000,00 | R$ 29.718.522,19 | R$ 13.305.612,20 |
| 2026NE000001 12/01/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS, NO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 8.491,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000081 02/01/2026 |
Universidade Patativa do Assaré 05.342.580/0001-19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA... |
R$ 2.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000075 02/01/2026 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM... |
R$ 19.573,54 | R$ 20.420,27 | R$ 19.573,54 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
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