Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000682 17/09/2026 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 |
| 2026NE000681 17/09/2026 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 26.850,44 | R$ 26.850,44 | R$ 26.850,44 |
| 2026NE000679 15/09/2026 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 13.499,90 | R$ 13.499,90 | R$ 13.499,90 |
| 2026NE000678 15/09/2026 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 | R$ 29.250,00 |
| 2026NE000677 15/09/2026 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 |
| 2026NE000676 15/09/2026 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 31.200,00 | R$ 31.200,00 | R$ 31.200,00 |
| 2026NE000675 15/09/2026 |
Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos Industriais 51.659.136/0001-49 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO P/ A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2026, PUBLICADA NO DOL Nº7133 DE... |
R$ 3.573,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000674 15/09/2026 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 33/2026. PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS... |
R$ 4.013,33 | R$ 2.433,33 | R$ 0,00 |
| 2026NE000673 15/09/2026 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES... |
R$ 12.095,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000672 14/09/2026 |
Carlos Kleber Costa de Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.100,00 | R$ 33.100,00 | R$ 33.100,00 |
| 2026NE000671 14/09/2026 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 36.799,90 | R$ 36.799,90 | R$ 36.799,90 |
| 2026NE000670 14/09/2026 |
Porto Belo Viagens e Turismo LTDA 43.503.560/0001-71 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE Nº 26/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,... |
R$ 5.000,00 | R$ 4.919,74 | R$ 4.919,74 |
| 2026NE000669 14/09/2026 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE 02 (DUAS) CAFETEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 41/2026... |
R$ 894,98 | R$ 894,98 | R$ 894,98 |
| 2026NE000668 14/09/2026 |
Porto Belo Viagens e Turismo LTDA 43.503.560/0001-71 ANULAÇÃO TOTAL PARA QUE SEJA FEITA UMA NOTA DE EMPENHO EM OUTRA SUBAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE... |
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000666 14/09/2026 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2026, SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 1.209,60 | R$ 1.209,60 | R$ 1.209,60 |
| 2026NE000667 11/09/2026 |
Everaldo Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 37.900,00 | R$ 37.900,00 | R$ 37.900,00 |
| 2026NE000665 11/09/2026 |
DO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 33.583.284/0001-45 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO, CONFORME... |
R$ 84.529,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000664 11/09/2026 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE CHÁ DE ERVA DOCE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 86,76 | R$ 86,76 | R$ 86,76 |
| 2026NE000663 10/09/2026 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000662 10/09/2026 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 |
| 2026NE000661 10/09/2026 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 |
| 2026NE000660 10/09/2026 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.100,00 | R$ 33.100,00 | R$ 33.100,00 |
| 2026NE000659 10/09/2026 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 35.699,00 | R$ 35.699,00 | R$ 35.699,00 |
| 2026NE000658 10/09/2026 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 23.800,00 | R$ 23.800,00 | R$ 23.800,00 |
| 2026NE000657 09/09/2026 |
Luiz Carlos de Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.310,00 | R$ 38.310,00 | R$ 38.310,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h23