Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
189 empenhos · R$ 177.264.978,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000422 03/12/2024 · Anulação Parcial |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. ANULAÇÃO PARCIAL DA... |
− R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000420 30/11/2024 · Complementar |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 252/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 1.000.000,00 | R$ 704.215,57 | R$ 0,00 |
| 2024NE000434 29/11/2024 |
FUNPREV - Fundo Previdenciário PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA SERVIDOR) DO EX-SERVIDOR COMISSIONADO HILTON... |
R$ 83.508,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000418 28/11/2024 |
FUNPREV - Fundo Previdenciário AGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES À REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA SERVIDOR) DO EX-SERVIDOR COMISSIONADO HILTON DE... |
R$ 83.508,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000416 28/11/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000412 26/11/2024 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E... |
R$ 7.580,00 | R$ 7.580,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000411 26/11/2024 |
VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 48.412.889/0001-40 REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E... |
R$ 33.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000407 22/11/2024 |
Leve Ingresso Sistemas e Serviços Ltda. 28.922.968/0001-94 AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS NA CÂMARA... |
R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000406 18/11/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. |
R$ 24.672,92 | R$ 24.672,92 | R$ 0,00 |
| 2024NE000405 18/11/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2024 |
R$ 18.959,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000401 12/11/2024 |
Fator Gestão Ltda. 43.487.819/0001-38 AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS NA CÂMARA... |
R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000400 11/11/2024 |
LS Enterprises Soluções Ltda 52.981.338/0001-75 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ PARA O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO... |
R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000392 05/11/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000386 22/10/2024 · Complementar |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 253/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 490.000,00 | R$ 95.329,93 | R$ 17.925,60 |
| 2024NE000385 22/10/2024 · Complementar |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 252/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 4.500.000,00 | R$ 3.328.433,42 | R$ 1.909.001,80 |
| 2024NE000384 18/10/2024 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESSA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A N.E Nº 252/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL... |
R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 2024NE000383 18/10/2024 · Anulação Parcial |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, ATENDENDO AO PEDIDO DO FISCAL DO CONTRATO VIA E-MAIL CORPORATIVO. PRESTAÇÃO DE... |
− R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000382 17/10/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2024. |
R$ 18.732,29 | R$ 18.732,29 | R$ 18.732,29 |
| 2024NE000381 17/10/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. |
R$ 28.953,60 | R$ 28.953,60 | R$ 28.953,60 |
| 2024NE000376 04/10/2024 |
55.633.963 CARMELIA SOBRINHO MORAES 55.633.963/0001-14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA OS EVENTOS, REUNIÕES E UNIDADES... |
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| 2024NE000375 04/10/2024 |
22.489.133 Jackeline Ferreira Mota 22.489.133/0001-06 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS, REUNIÕES E... |
R$ 4.041,35 | R$ 4.041,35 | R$ 4.041,35 |
| 2024NE000374 02/10/2024 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER... |
R$ 4.828,55 | R$ 4.828,55 | R$ 4.828,55 |
| 2024NE000373 02/10/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 2.975,00 | R$ 2.975,00 | R$ 2.975,00 |
| 2024NE000369 30/09/2024 |
Airam Brindes e Presentes Ltda. 47.433.137/0001-01 AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO... |
R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000362 19/09/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 11.568,29 | R$ 11.568,29 | R$ 11.568,29 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h15