Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
189 empenhos · R$ 177.264.978,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000361 18/09/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2024. |
R$ 18.188,70 | R$ 18.188,70 | R$ 18.188,70 |
| 2024NE000359 18/09/2024 |
MADEIREIRA BROTAS LTDA 14.553.234/0001-70 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023,... |
R$ 5.597,40 | R$ 5.597,40 | R$ 5.597,40 |
| 2024NE000358 18/09/2024 · Anulação Parcial |
MADEIREIRA BROTAS LTDA 14.553.234/0001-70 NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE ANULAÇÃO RESIDUAL DA NOTA DE Nº 303/2024, CONFORME DESPACHO DO FISCAL DO CONTRATO EM PROCESSO Nº 1513/2024... |
− R$ 5.597,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000351 03/09/2024 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL... |
R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| 2024NE000348 30/08/2024 |
Wind Service Ltda 00.877.824/0001-44 ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA),... |
R$ 10.255,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000347 30/08/2024 |
Wind Service Ltda 00.877.824/0001-44 ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA),... |
R$ 11.932,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000343 27/08/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| 2024NE000338 19/08/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024. |
R$ 18.891,44 | R$ 18.891,44 | R$ 18.891,44 |
| 2024NE000337 16/08/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 |
| 2024NE000335 16/08/2024 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 14.325,00 | R$ 14.235,00 | R$ 14.235,00 |
| 2024NE000329 15/08/2024 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, ACHOCOLATADO E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICOINTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER AS... |
R$ 1.055,53 | R$ 1.055,53 | R$ 1.055,53 |
| 2024NE000324 07/08/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.125,00 | R$ 2.125,00 | R$ 2.125,00 |
| 2024NE000321 24/07/2024 |
Engel Tech Engenharia Elevadores e Escadas Rolantes Ltda 06.039.956/0001-83 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS)... |
R$ 17.873,83 | R$ 9.231,17 | R$ 9.231,17 |
| 2024NE000317 19/07/2024 |
Três Corações Alimentos S.A. 63.310.411/0001-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL,... |
R$ 13.790,40 | R$ 22.398,36 | R$ 13.790,40 |
| 2024NE000316 19/07/2024 |
VINCITA COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 49.461.961/0001-92 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS COPAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR.... |
R$ 3.099,99 | R$ 3.099,99 | R$ 3.099,99 |
| 2024NE000315 18/07/2024 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 1.279,42 | R$ 1.279,42 | R$ 1.279,42 |
| 2024NE000314 18/07/2024 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COPAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO... |
R$ 6.138,10 | R$ 6.138,10 | R$ 6.138,10 |
| 2024NE000313 18/07/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2024 |
R$ 19.327,75 | R$ 19.327,75 | R$ 19.327,75 |
| 2024NE000312 18/07/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 2.856,54 | R$ 2.856,54 | R$ 2.856,54 |
| 2024NE000311 18/07/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 |
R$ 6.810,69 | R$ 6.810,69 | R$ 6.810,69 |
| 2024NE000310 16/07/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 |
| 2024NE000306 12/07/2024 |
Sena e Prates Ltda. 47.536.916/0001-24 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 41.559,44 | R$ 41.559,44 | R$ 41.559,44 |
| 2024NE000303 10/07/2024 |
MADEIREIRA BROTAS LTDA 14.553.234/0001-70 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023,... |
R$ 7.742,80 | R$ 2.145,40 | R$ 2.145,40 |
| 2024NE000300 09/07/2024 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 21.815,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000292 05/07/2024 |
FUNDACEM - Fundação César Montes 06.150.141/0001-77 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CURSO DE CONTRATOS PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEUS EFEITOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE... |
R$ 41.550,00 | R$ 41.550,00 | R$ 41.550,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h45