Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
189 empenhos · R$ 177.264.978,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000149 08/03/2024 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS À RUA CURRIACHITO, Nº 180, CENTRO, SALVADOR-BA, CONFORME... |
R$ 320.353,48 | R$ 190.435,17 | R$ 169.666,17 |
| 2024NE000148 08/03/2024 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL, Nº 203, CENTRO, SALVADOR-BA, CONFORME... |
R$ 232.386,04 | R$ 126.295,80 | R$ 126.295,80 |
| 2024NE000147 08/03/2024 |
VITE TECNOLOGIA LTDA 45.712.198/0001-74 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA... |
R$ 3.972,50 | R$ 3.972,50 | R$ 0,00 |
| 2024NE000146 07/03/2024 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COTAÇÃO, RESERVA,... |
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000145 07/03/2024 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COTAÇÃO, RESERVA,... |
R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000144 07/03/2024 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 1.279,42 | R$ 1.279,42 | R$ 0,00 |
| 2024NE000143 07/03/2024 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DACÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 1.357,64 | R$ 1.357,64 | R$ 0,00 |
| 2024NE000141 06/03/2024 |
INCOMAF COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. 01.427.127/0001-54 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR... |
R$ 20.785,71 | R$ 20.785,71 | R$ 0,00 |
| 2024NE000140 06/03/2024 |
NEUTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS 44.053.066/0001-15 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA... |
R$ 1.244,50 | R$ 1.244,50 | R$ 0,00 |
| 2024NE000135 01/03/2024 |
Yasmin de Jesus Lima 50.854.653/0001-06 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ARTES E MOBILIÁRIO E PEÇAS DECORATIVAS QUE COMPÕEM O ACERVO DO PAÇO... |
R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000134 01/03/2024 |
M Maria de Andrade Silva 16.901.828/0001-50 MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA AO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, COMPOSTO POR 03 (TRÊS)... |
R$ 8.400,00 | R$ 4.200,00 | R$ 1.400,00 |
| 2024NE000132 29/02/2024 |
Maria Luisa Nascimento ***.482.755-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES JANEIRO A MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 43.052,20 | R$ 43.052,20 | R$ 0,00 |
| 2024NE000127 22/02/2024 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 1.094,48 | R$ 2.039,48 | R$ 0,00 |
| 2024NE000124 19/02/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO... |
R$ 9.179,77 | R$ 9.179,77 | R$ 0,00 |
| 2024NE000123 19/02/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024 |
R$ 23.518,60 | R$ 23.518,60 | R$ 0,00 |
| 2024NE000122 19/02/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE... |
R$ 126.621,35 | R$ 126.621,35 | R$ 0,00 |
| 2024NE000118 15/02/2024 |
Gente Seguradora S/A 90.180.605/0001-02 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, COM A... |
R$ 10.701,09 | R$ 10.701,09 | R$ 0,00 |
| 2024NE000116 15/02/2024 |
Gente Seguradora S/A 90.180.605/0001-02 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, COM A... |
R$ 10.701,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000115 15/02/2024 |
Multiplicar Serviços Ltda EPP 04.241.959/0001-70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E... |
R$ 2.153.270,39 | R$ 1.723.317,23 | R$ 1.289.859,48 |
| 2024NE000114 15/02/2024 |
Denise Mascarenhas Rosa ***.977.775-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES JANEIRO A SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 136.400,13 | R$ 121.244,56 | R$ 60.622,28 |
| 2024NE000113 06/02/2024 |
Ednilson da Silva Cruz ***.763.275-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 154.294,32 | R$ 128.578,60 | R$ 77.147,16 |
| 2024NE000108 30/01/2024 |
Aliança Brindes Com. de Art. de Vestuário e Acessórios Ltda. 30.893.230/0001-98 FORNECIMENTO DE PASTAS PORTA-TÍTULO PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CERIMONIAL NAS SESSÕES SOLENES DE OUTORGA DE HONRARIA DA CÂMARA... |
R$ 25.800,00 | R$ 25.830,63 | R$ 0,00 |
| 2024NE000101 30/01/2024 |
Romenil Antonio Goncalves de Alencar ***.668.845-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 47.089,44 | R$ 47.089,44 | R$ 0,00 |
| 2024NE000109 29/01/2024 |
Taticca Organização e Marketing de Eventos Ltda. 08.312.692/0001-15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE POLÍTICA E DIRETRIZES DE CERIMONIAL E SOLENIDADES... |
R$ 28.695,00 | R$ 30.928,50 | R$ 0,00 |
| 2024NE000095 24/01/2024 |
Hortofla Comercio LTDA 49.059.640/0001-66 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS... |
R$ 1.787,30 | R$ 1.787,30 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 18h26