Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000028 02/01/2024 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA... |
R$ 10.000,00 | R$ 12.946,53 | R$ 2.877,36 |
| 2024NE000015 02/01/2024 |
Iracema Maria de Brito Silva ***.832.395-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA,CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 88.294,80 | R$ 70.635,84 | R$ 0,00 |
| 2024NE000014 02/01/2024 |
jose Guilherme Santiago ***.209.385-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA,CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 165.678,12 | R$ 110.452,08 | R$ 69.032,55 |
| 2024NE000011 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024 |
R$ 328.000,96 | R$ 242.046,92 | R$ 0,00 |
| 2024NE000010 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024 |
R$ 6.360.331,67 | R$ 6.005.400,27 | R$ 2.329.264,83 |
| 2024NE000009 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024 |
R$ 2.998.850,08 | R$ 3.194.125,52 | R$ 1.430.015,56 |
| 2024NE000008 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024 |
R$ 2.500.000,00 | R$ 2.037.651,84 | R$ 983.000,96 |
| 2024NE000007 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO D0 SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL... |
R$ 133.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000006 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000005 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024 |
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000004 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 1.787.324,16 | R$ 977.658,22 | R$ 310.641,04 |
| 2024NE000003 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 11.808.034,56 | R$ 12.420.715,86 | R$ 7.010.326,68 em conferência |
| 2024NE000002 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024 |
R$ 79.519.700,04 | R$ 80.006.692,60 | R$ 37.871.092,46 |
| 2024NE000001 02/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 41.349.929,88 | R$ 34.363.385,01 | R$ 14.887.306,36 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 18h56