Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE001022 26/12/2025 |
Banco do Brasil S. A. 00.000.000/0001-91 Prestação dos serviços de pagamento de benefícios sociais pelo BANCO, em nome do CONTRATANTE, observadas as modalidades de pagamento à... |
R$ 1.128,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE001020 26/12/2025 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO , CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DA ATA, VIA EMAIL CORPORATIVO |
R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE001012 23/12/2025 |
Open Soluções Tributária LTDA. 09.094.300/0001-51 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA EXCLUSIVA, DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DENOMINADA SISTEMA WEB DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM... |
R$ 14.388,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE001011 23/12/2025 |
Open Soluções Tributária LTDA. 09.094.300/0001-51 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA EXCLUSIVA, DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DENOMINADA SISTEMA WEB DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM... |
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE001009 23/12/2025 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região DESPESAS REF. ÀS VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A UM GRUPO DE TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,... |
R$ 1.129.436,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE001008 23/12/2025 |
Hidroquímica Laboratório e Consultoria Ltda 42.287.352/0001-1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO, DESINFECÇÃO POR CLORAÇÃO E MONITORAMENTO DA... |
R$ 506,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE001002 23/12/2025 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região DESPESAS REF. ÀS VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A UM GRUPO DE TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,... |
R$ 1.129.436,79 | R$ 1.129.436,79 | R$ 0,00 |
| 2025NE001001 23/12/2025 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 ESTA NE COMPLEMENTA A NE Nº 410/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO, NO DIA 23/12/2025, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 289.920,00 | R$ 289.920,00 | R$ 289.920,00 |
| 2025NE000999 19/12/2025 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 30.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000962 19/12/2025 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 30.300,00 | R$ 30.300,00 | R$ 30.300,00 |
| 2025NE000985 18/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 1254/2025, PUBLICADO... |
R$ 845.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000983 18/12/2025 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 33.303,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000982 18/12/2025 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000981 18/12/2025 |
Daniel Vianna Alves de Almeida ADESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 38.505,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000980 18/12/2025 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 25.791,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000956 18/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES COM CARGOS EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº... |
R$ 3.752.083,22 | R$ 3.752.083,22 | R$ 0,00 |
| 2025NE000954 18/12/2025 |
Tim S/A 02.421.421/0001-11 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES... |
R$ 314,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000949 18/12/2025 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 31.826,74 | R$ 31.826,74 | R$ 31.826,74 |
| 2025NE000948 18/12/2025 |
David Silva Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.546,52 | R$ 33.546,52 | R$ 33.546,52 |
| 2025NE000947 18/12/2025 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.561,54 | R$ 33.561,54 | R$ 33.561,54 |
| 2025NE000945 18/12/2025 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.750,00 | R$ 33.750,00 | R$ 33.750,00 |
| 2025NE000944 18/12/2025 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000943 18/12/2025 |
João Cláudio Bacelar DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.605,60 | R$ 30.605,60 | R$ 30.605,60 |
| 2025NE000942 18/12/2025 |
Hélio Ferreira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.950,00 | R$ 33.950,00 | R$ 33.950,00 |
| 2025NE000941 18/12/2025 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 39.200,00 | R$ 39.200,00 | R$ 39.200,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h23