Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
166 empenhos · R$ 181.691.467,01 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE001001 23/12/2025 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 ESTA NE COMPLEMENTA A NE Nº 410/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO, NO DIA 23/12/2025, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 289.920,00 | R$ 289.920,00 | R$ 289.920,00 |
| 2025NE000985 18/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº 1254/2025, PUBLICADO... |
R$ 845.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000956 18/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 PAGAMENTO DE ABONO PARA OS SERVIDORES COM CARGOS EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATO DA MESA DIRETORA Nº... |
R$ 3.752.083,22 | R$ 3.752.083,22 | R$ 0,00 |
| 2025NE000915 17/12/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000893 16/12/2025 |
WF Tecnologia Científica Ltda 09.524.545/0001-71 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO O SERVIÇO DE... |
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000891 15/12/2025 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 ESTA NE COMPLEMENTA A NE Nº 410//2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO, NO DIA 12/12/2025, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 106.230,00 | R$ 106.230,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000883 12/12/2025 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DE TROCA DAS RESPECTIVAS ESPONJAS, PARA... |
R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000876 10/12/2025 |
Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento 13.504.675/0001-10 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 116/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, NO DIA 10/12/2025, POR... |
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000868 09/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. |
R$ 1.654.587,50 | R$ 1.654.587,50 | R$ 2.163.773,06 |
| 2025NE000867 09/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS E ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 3.286.201,10 | R$ 3.286.201,10 | R$ 3.402.600,21 |
| 2025NE000866 09/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. |
R$ 573.781,56 | R$ 573.781,56 | R$ 776.234,92 |
| 2025NE000856 05/12/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| 2025NE000834 27/11/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 |
| 2025NE000833 26/11/2025 |
Angel Patrimonial Ltda 05.743.327/0001-77 LOCAÇÃO DE GALPÃO, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 454 M2, NA PRAÇA RODOLFO DANTAS, Nº 07, SUBDISTRITO DE NAZARÉ, SALVADOR-BA, PARA... |
R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 |
| 2025NE000832 19/11/2025 · Complementar |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇA A DE Nº 19/2025. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA CMS,... |
R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000831 18/11/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS NOVEMBRO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 22.327,48 | R$ 22.327,48 | R$ 22.327,48 |
| 2025NE000830 18/11/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000810 12/11/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 2025NE000796 12/11/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 16/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, POR... |
R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000795 12/11/2025 · Anulação Parcial |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 17/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000793 11/11/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 179,19 | R$ 179,19 | R$ 179,19 |
| 2025NE000780 10/11/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 1.719,49 | R$ 1.719,49 | R$ 1.719,49 |
| 2025NE000755 30/10/2025 · Complementar |
Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento 13.504.675/0001-10 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 116/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, NO DIA 29/10/2025, POR MEIO... |
R$ 141.016,74 | R$ 91.176,35 | R$ 91.176,35 |
| 2025NE000745 22/10/2025 |
Sertão Distribuição e Logística Ltda 49.537.499/0001-60 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 |
| 2025NE000740 17/10/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS OUTUBRO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 19.552,00 | R$ 19.552,00 | R$ 19.552,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h45