Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000620 03/09/2025 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2025NE000619 03/09/2025 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 24.490,35 | R$ 24.490,35 | R$ 24.490,35 |
| 2025NE000618 03/09/2025 |
Cristiane Correia de Andrade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.030,87 | R$ 32.030,87 | R$ 32.030,87 |
| 2025NE000617 03/09/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 |
| 2025NE000616 02/09/2025 |
Silvio Humberto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 4.943,36 | R$ 4.943,36 | R$ 4.943,36 |
| 2025NE000615 02/09/2025 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.367,12 | R$ 33.367,12 | R$ 33.367,12 |
| 2025NE000614 02/09/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000613 02/09/2025 |
Rodrigo Bahia Amaral Alves ***.007.535-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 36.550,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000612 02/09/2025 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, SOB DEMANDA, PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2023, PUBLICADA NO DOL Nº6580 DE 1º/11/2023, O... |
R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 |
| 2025NE000611 29/08/2025 |
FUNDACEM - Fundação César Montes 06.150.141/0001-77 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO VISANDO A INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 20.775,00 | R$ 20.775,00 | R$ 20.775,00 |
| 2025NE000610 29/08/2025 |
FUNDACEM - Fundação César Montes 06.150.141/0001-77 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO VISANDO A INSCRIÇÃO DE 07 (SETE) SERVIDORES DA CMS, COM A CONCESSÃO DE UMA... |
R$ 41.343,75 | R$ 41.343,75 | R$ 0,00 |
| 2025NE000609 29/08/2025 · Anulação Total |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA 45.769.285/0001-68 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 395/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CMS (ID... |
− R$ 9.285,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000607 29/08/2025 · Anulação Total |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 ANULAÇÃO TOTAL DA NE Nº 505/2025. PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DESPACHO DA... |
− R$ 5.797,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000608 28/08/2025 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO... |
R$ 142.699,20 | R$ 138.096,00 | R$ 138.096,00 |
| 2025NE000606 26/08/2025 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 37.030,81 | R$ 37.030,81 | R$ 37.030,81 |
| 2025NE000605 26/08/2025 |
DL ANÁLISE DE ÁGUA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 19.539.800/0001-03 EMISSÃO DE LAUDOS DE ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E TORNEIRAS DAS... |
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000604 26/08/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000603 25/08/2025 |
B-Green Gestão Ambiental S/A 01.568.077/0011-05 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS... |
R$ 1.325,00 | R$ 477,00 | R$ 477,00 |
| 2025NE000601 22/08/2025 |
Le Card Administradora de Cartões Ltda. 19.207.352/0001-40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE... |
R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2025NE000600 22/08/2025 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA... |
R$ 1.243,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000599 22/08/2025 |
Jat Comércio de Equip. Médicos Odont. Ltda 01.736.132/0001-49 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA... |
R$ 7.558,70 | R$ 7.457,92 | R$ 6.046,96 |
| 2025NE000598 22/08/2025 |
Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços 92.559.830/0001-71 ANULAÇÃO, LIBERAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DO NOVO CONTRATO |
R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000596 21/08/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025PE000411 19/08/2025 |
Open Soluções Tributária LTDA. 09.094.300/0001-51 PARA SEIS INSCRIÇÕES NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (6*3.970,00=23.820,00; DESCONTO DE... |
R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000595 19/08/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS AGOSTO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 22.004,81 | R$ 22.004,81 | R$ 22.004,81 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h43