Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
166 empenhos · R$ 181.691.467,01 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000738 17/10/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000722 13/10/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 401/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 4.550.000,00 | R$ 2.856.676,45 | R$ 1.976.694,04 |
| 2025NE000698 08/10/2025 |
GNPT Gestão Empresarial Ltda. 16.679.088/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E RECARGA, RELATIVOS AOS... |
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000685 02/10/2025 |
Café Coliseu LTDA 42.619.993/0001-24 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 22.368,00 | R$ 22.099,58 | R$ 22.368,00 |
| 2025NE000684 02/10/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 401/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 906.111,09 | R$ 906.798,34 | R$ 874.101,09 |
| 2025NE000683 30/09/2025 |
Apms - Associacao das Procuradoras e dos Procuradores do Mun 34.377.929/0001-56 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-PROFISSIONAL ESPECIALIZADO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DAS PROCURADORAS E PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR... |
R$ 43.350,00 | R$ 43.350,00 | R$ 43.350,00 |
| 2025NE000682 30/09/2025 |
Nutricash Serviços Ltda 42.194.191/0001-10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-REFEIÇÃO, EM CARNÊ IMPRESSO EM PAPEL, PARA... |
R$ 200.970,00 | R$ 200.970,00 | R$ 200.970,00 |
| 2025NE000679 29/09/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 2025NE000678 25/09/2025 |
GD MAGAZINE COMERCIO LTDA. 10.507.760/0001-43 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS... |
R$ 611,60 | R$ 611,60 | R$ 611,60 |
| 2025NE000677 25/09/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL... |
R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| 2025NE000672 19/09/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000673 18/09/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 401/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 1.663.888,91 | R$ 1.667.081,66 | R$ 1.638.668,91 |
| 2025NE000670 18/09/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS SETEMBRO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 26.484,61 | R$ 26.484,61 | R$ 26.484,61 |
| 2025NE000667 17/09/2025 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA... |
R$ 1.243,72 | R$ 1.243,72 | R$ 1.243,72 |
| 2025NE000666 16/09/2025 |
Asoseg Industria e Comercio de Confeccoes e Epi S LTDA 30.282.303/0001-05 AQUISIÇÃO DE TRAJES PARA A ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES... |
R$ 20.900,00 | R$ 20.900,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000664 16/09/2025 · Anulação Total |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 600/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERVISORA DE SERVIÇOS GERAIS, EM 15/09/2025, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 1.243,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000657 12/09/2025 |
TTK ELETRÔNICA LTDA 40.883.772/0001-33 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (GELADEIRAS,... |
R$ 2.638,33 | R$ 2.638,33 | R$ 2.638,33 |
| 2025NE000639 09/09/2025 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIFERENÇAS DOS VALORES DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PARECER DA PROJUR Nº 163/2025, HOMOLOGAÇÃO DO... |
R$ 5.826,66 | R$ 5.826,66 | R$ 5.826,66 |
| 2025NE000633 04/09/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 2025NE000630 04/09/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 1.708,50 | R$ 1.708,50 | R$ 1.708,50 |
| 2025NE000611 29/08/2025 |
FUNDACEM - Fundação César Montes 06.150.141/0001-77 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO VISANDO A INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 20.775,00 | R$ 20.775,00 | R$ 20.775,00 |
| 2025NE000609 29/08/2025 · Anulação Total |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA 45.769.285/0001-68 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 395/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CMS (ID... |
− R$ 9.285,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000607 29/08/2025 · Anulação Total |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 ANULAÇÃO TOTAL DA NE Nº 505/2025. PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DESPACHO DA... |
− R$ 5.797,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000605 26/08/2025 |
DL ANÁLISE DE ÁGUA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 19.539.800/0001-03 EMISSÃO DE LAUDOS DE ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E TORNEIRAS DAS... |
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000603 25/08/2025 |
B-Green Gestão Ambiental S/A 01.568.077/0011-05 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARTE DOS... |
R$ 1.325,00 | R$ 477,00 | R$ 477,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h25