Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000171 06/03/2025 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O... |
R$ 2.161,00 | R$ 2.161,00 | R$ 2.161,00 |
| 2025NE000170 06/03/2025 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 ESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇA A DE Nº 70/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DE... |
R$ 27.426,26 | R$ 27.293,47 | R$ 27.293,47 |
| 2025NE000169 06/03/2025 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR MÊS JANEIRO,, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 21.441,55 | R$ 21.441,55 | R$ 21.441,55 |
| 2025NE000168 06/03/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR MÊS JANEIRO, , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 13.791,01 | R$ 13.791,01 | R$ 13.791,01 |
| 2025NE000167 06/03/2025 |
Kofre Representação e Comércio de Telecomunicações Ltda 34.303.693/0001-03 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO TRONCALIZADO DIGITAL PADRÃO TETRA, COM TERMINAIS PORTÁTEIS COM RECURSOS DE GPS,... |
R$ 52.426,17 | R$ 52.426,17 | R$ 41.231,97 |
| 2025NE000166 06/03/2025 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR MÊS JANEIRO, , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 2.832,77 | R$ 2.832,77 | R$ 2.832,77 |
| 2025NE000165 27/02/2025 |
Instituto Negócios Públicos do Brasil - LTDA 10.498.974/0001-09 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NO 20º... |
R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000164 26/02/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 18.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000163 26/02/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 25.675,56 | R$ 25.675,56 | R$ 25.675,56 |
| 2025NE000162 26/02/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 28.900,00 | R$ 28.900,00 | R$ 28.900,00 |
| 2025NE000161 26/02/2025 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 |
| 2025NE000160 26/02/2025 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 9.206,54 | R$ 9.206,54 | R$ 9.206,54 |
| 2025NE000159 26/02/2025 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 24.563,10 | R$ 24.563,10 | R$ 24.563,10 |
| 2025NE000158 26/02/2025 |
João Cláudio Bacelar DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 13.455,03 | R$ 13.455,03 | R$ 13.455,03 |
| 2025NE000157 26/02/2025 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 14.375,75 | R$ 14.375,75 | R$ 14.375,75 |
| 2025NE000156 26/02/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 25.975,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000155 26/02/2025 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 1.349,62 | R$ 1.349,62 | R$ 1.349,62 |
| 2025NE000154 26/02/2025 |
Cristiane Correia de Andrade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 18.700,00 | R$ 18.700,00 | R$ 18.700,00 |
| 2025NE000153 26/02/2025 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| 2025NE000152 26/02/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 18.850,00 | R$ 18.850,00 | R$ 18.850,00 |
| 2025NE000151 26/02/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 29.100,00 | R$ 29.100,00 | R$ 29.100,00 |
| 2025NE000150 26/02/2025 |
Rodrigo Bahia Amaral Alves ***.007.535-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 22.573,15 | R$ 22.573,17 | R$ 22.573,15 |
| 2025NE000149 26/02/2025 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR , CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
| 2025NE000148 26/02/2025 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS... |
R$ 216.533,33 | R$ 86.250,00 | R$ 56.710,00 |
| 2025NE000147 26/02/2025 |
GRAFICA PRODATA LTDA 28.141.384/0001-81 PRESTAÇÃO DE SERV. GRÁFICOS PERSONALIZADOS, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA PB E/OU COLORIDA, EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, TAMANHOS... |
R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h25